岳阳县委编办2021年度县直部门决算公开

目  录

第一部分 县委编办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  县委编办概况

一、部门职责

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发岳阳市县市区机构改革方案的通知》（湘办〔2019〕13号），精神，县委编办为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，为正科级，归口县委组织部管理。

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直党政机关各部门和乡镇机构改革方案；负责全县行政管理体制改革和机构改革工作。

（三）拟订全县事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全县副科级以上事业单位机构改革方案；审定股级事业单位机构改革方案；负责全县事业单位机构改革工作。

（四）审核全县科级机构、乡镇机关机构的设置和调整方案；研究提出县直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、县本级与乡镇之间的事权划分和职责分工；审定全县科级机构的内设机构、县直党政机关的股级机构、县直股级事业单位和乡镇下属事业站所的设置和调整方案。

（五）审核全县党政机关各部门、全县副科级以上事业单位人员编制方案；审定股级事业单位人员编制方案；会同相关部门提出县乡党政机关、副科级以上事业单位领导职数配备和调整方案；审定股级领导职数；拟订全县党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案；拟订全县事业单位机构编制标准和管理办法。

（六）拟订全县乡镇机构改革总体方案并组织实施。

（七）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理；审核纳入县级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位（含自收自支的事业单位）的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全县机构编制统计工作。

（八）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟订全县事业单位登记管理的相关文件并组织实施；依法对全县事业单位进行登记管理，积极开展事业单位法人履职评估工作，会同有关部门认真做好事业单位法定代表人离任审计工作；指导、协调、监督全县事业单位登记管理工作。

（九）监督检查全县党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十）承担全县党政机关、事业单位公务用车的编制管理工作。

（十一）负责指导全县政务类和公益类网上中文域名管理的工作。

（十二）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设综合室、机构管理室（中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室、公务用车编制室）、事业单位登记管理室、机构编制监督管理室等5个股室。

共有在职干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。

（二）决算单位构成。县委编办2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县委编办本级。

第二部分  部门决算公开表(见附表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计200.87万元，与上年收入196.41万元相比增加4.46万元，增加2.27%；支出总计200.87万元与上年180.41万元相比，增加20.46万元，增加11.34%。收入支出增加的主要原因是扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计184.87万元，其中：财政拨款收入184.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计200.87元，其中：基本支出200.87万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计200.87万元（含年初财政拨款结转和结余资金16万元），与上年相比180.41万元，增加20.46万元,增长11.34%，主要是因为扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。

2021年度财政拨款支出总计200.87万元（含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加20.46万元,增长11.34%，主要是因为扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出200.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.46万元，增长11.34%，主要是因为增加了扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出200.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.87万元，占100%；其中工资福利支出146.54万元，占总支出的72.95%，商品和服务支出44.72万元，占总支出的22.26%，对个人和家族的补助4.54万元，占总支出的2.26%，资本性支出5.07万元，占总支出的2.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为144.64万元，支出决算数为200.87万元，完成年初预算的138.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为144.64万元，支出决算为200.87万元，完成年初预算的138.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加了干部1名，办公室改造和扶贫工作开支增加，增加了对残疾人个体的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出200.87万元，其中：

（一）人员经费151.08万元，占基本支出的75.21%，主要用于发放基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、遗属人员生活补助等，人员经费较去年增加4.62万元，增加3.1%，主要原因：一是干部职工工资普调和晋级增加了收入；二是终绩效奖的提标。

（二）公用经费49.79万元，占基本支出的24.79%，主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费等；日常公用经费较去年减少了5.07万元，减少了11%，主要原因是办公经费、差旅费、专用材料费、工会经费、电费、其他商品和服务支出、大型维修、办公设备和专用设备购置等投入上节约了开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的79.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.59万元，完成预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是节省了公务开支，与上年相比增加0.61万元，增长62.24%,增长的主要原因是县市区机构编制交流会在我县召开，接待任务增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组20个、来宾80人次，主要是外县对口和乡镇单位来我办对接业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出49.79万元，比年初预算数增加18.88万元，增长61.08%。主要原因是：增加的主要原因是扶贫工作开支和干部职工工资津补贴。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，因疫情原因，会议精简；开支培训费0.31万元，用于开展干部职工省市业务培训，人数4人，内容为要机构编制年报等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

第五部分

附件    2021年决算报表.xls
2021年岳阳县委编办整体支出绩效评价报告.doc