2023年中共岳阳县委机构编制委员会办公室部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
五、 项目支出
六、 政府性基金预算支出
七、 其他重要事项的情况说明
八、 机关运行经费
九、 “三公”经费预算
十、 一般性支出情况
十一、 政府采购情况
十二、 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
十三、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十四、 名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
根据县委、县人民政府《关于岳阳县县级党政机关机构设置的通知》（岳县发〔2019〕2号）精神，设立中共岳阳县委机构编制委员会办公室，县委组织部统一管理县委机构编制委员会领导体制，调整优化县委机构编制委员会领导体制，县委机构编制委员办公室作为委员会的办事机构，承担委员会日常工作，作为县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，归口县委组织部管理。
贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，）和事业单位的机构编制工作。
（二）机构设置。
内设综合室、机构管理室（中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室、公务用车编制室）、事业单位登记管理室、机构编制监督检查室等5个股室。
共有在职干部13人，其中，男8人、女5人，另有退休干部3人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2023年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、23表均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算181.63万元，其中，一般公共预算拨款181.63万元（经费拨款181.63万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款181.63万元）。收入较去年增加18.29万元，主要原因是干部职工基本工资和乡村振兴扶贫经费增加。
（二）支出预算：
2023年本部门支出预算181.63万元，其中，一般公共服务114.07万元，社会保障和就业14.91万元，卫生健康支出8.35万元，住房保障10.52万元，机关和商品服务支出31.5万元，对个人和家庭的补助2.28万元。支出较去年增加18.29万元，主要原因是干部职工基本工资和乡村振兴扶贫经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算181.63万元，其中，一般公共服务支出114.07元，占63%；社会保障和就业14.91万元，占8%；卫生健康支出8.35万元，占4%；住房保障10.52万元，占6%；机关和商品服务支出31.5万元，占17%；对个人和家庭的补助2.28万元，占2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2023年本部门基本支出预算数181.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出147.85万元、一般商品和服务支出31.5万元、对个人和家庭的补助支出2.28万元。
（二）项目支出：
2023年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款31.5万元，比上年增加3.7 万元，占比12%。主要原因是：增加乡村振兴扶贫工作开支。
（二）“三公”经费预算：
本年度“三公”经费预算数2 万元，其中，公务接待费2 万元，与上年持平。(2) 岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了。(3) 2023年因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2023年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。。
（三）一般性支出情况：
本年度一般性支出预算共计31.5万元，其中:办公费2万元、印刷费2万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费0.8万元、会议费2万元、培训费2.7万元、公务接待费2万元、工会经费5万元，其他商品支出10万元。
（四）政府采购情况：
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至上一年12月底，本单位年末共有车辆0 辆；占用（或租用）办公用房300平米。专用设备主要为电脑、空调等设备。
无新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额181.63万元，其中，基本支出181.63万元，具体绩效目标详见报表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附表： 中共岳阳县委机构编制委员会办公室预算公开表
