县委编办2025年度
单位预算
目录
第一部分2025年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分2025年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
根据县委、县人民政府《关于岳阳县县级党政机关机构设置的通知》（岳县发〔2019〕2号）精神，设立中共岳阳县委机构编制委员会办公室，县委组织部统一管理县委机构编制委员会领导体制，调整优化县委机构编制委员会领导体制，县委机构编制委员办公室作为委员会的办事机构，承担委员会日常工作，作为县委工作机关，对外使用县事业单位登记管理局名称，归口县委组织部管理。
贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和政策；起草机构编制管理的规范性文件；统一管理全县党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，）和事业单位的机构编制工作。
（二）机构设置
内设综合室、机构管理室（中文域名管理室）、编制管理室（实名制信息室、公务用车编制室）、事业单位登记管理室、机构编制监督检查室等5个股室。共有在职干部13人，其中，男7人、女6人，另有退休干部4人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算182.5万元，其中，一般公共预算拨款182.5万元（数据来源见表2），本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加27.69万元，主要是因为人员增加。
（二）支出预算
2025年本单位支出预算182.5万元，其中，一般公共服务150.41万元，社会保障和就业14.17万元，卫生健康支出7.92万元，住房保障10万元，机关和商品服务支出47.97万元。（数据来源见表6）。支出较去年增加27.69万元，其中基本支出增加11.69万元，项目支出不变（数据来源见表7、16、19、20）。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加
三、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算182.5万元，其中，一般公共服务支出150.41万元，占82.42%；社会保障和就业14.17万元，占8%；卫生健康支出7.92万元，占7.76%；住房保障10万元，占5.48%；机关和商品服务支出47.97万元，占26.28%。（数据来源见表7）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为166.5万元（数据来源见表5），主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中：工资福利支出134.53万元、一般商品和服务支出31.97万元。
（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为16万元（数据来源见表5），主要用于2025年事业单位机构编制及年审。
四、政府性基金预算支出
2025年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.97万元（数据来源见表14），比上一年10.86万元，增加2.48%。主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2025年“三公”经费预算数2万元（数据来源见表15），其中，公务接待费2万元，与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2025年会议费预算2.7万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开2次会议，人数434人，内容为全县事业单位法人年检；
（四）政府采购情况
2025年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位年末共有车辆0 辆；占用（或租用）办公用房300平米。专用设备主要为电脑、空调等设备。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2025年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为182.5万元，其中，基本支出166.5万元，项目支出16万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分单位预算公开表格
附件：县委编办2025年预算公开表格
