共青团岳阳县委员会2018年度部门决算
目 录
第一部分 共青团岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 共青团岳阳县委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 共青团岳阳县委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 共青团岳阳县委员会概况
一、部门职责
共青团岳阳县委员会主要职能是：行使中共岳阳县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理;贯彻落实青年工作方针、政策，参与制定青少年事业发展规划;参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共岳阳县委、县人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务;调查青少年思想动态和青-工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动;研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展法制教育工作，预防青少年犯罪;协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结;在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。
二、机构设置
我委共有干部4人，其中实有在职干部4人；核定行政编制5名，实有人数4名，大专以上学历占100%。机关内设3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。本单位没有所属二级机构，因此2018年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 共青团岳阳县委员会2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 共青团岳阳县委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计39.82万元，较2017年增加4.5万元。2018年度支出总计39.82万元，比上年增加4.5万元，增长12.74%。增加的主要原因：一是人员、工资福利待遇有所提升；二是单位助学扶贫力度加大、帮扶对象增多，日常性活动开展增多，办公经费、宣传费用等有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年全年收入39.82万元，即一般公共预算拨款39.82万元，其中：公共财政拨款39.82万元,占比100%。比上年增加4.5万元，增长12.74%。
三、支出决算情况说明
2018年全年支出39.82万元，其中：基本支出39.82万元，占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计39.82万元，较2017年增加4.5万元。2018年财政拨款支出总计39.82万元，较2017年增加4.5万元。增加的主要原因：一是人员、工资福利待遇有所提升；二是单位助学扶贫力度加大、帮扶对象增多，日常性活动开展增多，办公经费、宣传费用等有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款收入总计39.82万元，占本年支出合计的100%，较2017年增加4.5万元。2018年财政拨款支出总计39.82万元，较上年增加4.5万元。增加的主要原因：一是人员、工资福利待遇有所提升；二是单位助学扶贫力度加大、帮扶对象增多，日常性活动开展增多，办公经费、宣传费用等有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出39.82万元，其中：一般公共服务（类）支出39.82万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数34.77万元，支出决算数39.82万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员、工资福利待遇有所提升；二是单位助学扶贫力度加大、帮扶对象增多，日常性活动开展增多，办公经费、宣传费用等有所增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为34.77万元，支出决算为39.82万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员、工资福利待遇有所提升；二是单位助学扶贫力度加大、帮扶对象增多，日常性活动开展增多，办公经费、宣传费用等有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出39.82万元，其中：人员经费19.21万元，占比48.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费；日常公用经费20.61万元，占比51.76%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算数为0.36万元，完成预算90%，其中：公务接待费0.36万元，完成预算的90%。决算数小于预算数主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定实施细则及省市县有关要求，厉行节约，严控“三公”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.36万元，比2017年减少0.81万元，下降69.23%。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费本年无支出。
(2)公务用车费：公务用车购置及运行维护费支出0元，岳阳县实行公车改革制度，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“基本支出”中的“其他交通费用”中。
(3)公务接待费：0.36万元，主要是与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出比年初预算减少69.23%，减少原因主要是规范审批，严控支出。2018年共接待国内来访团组6批次、45人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我委制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2018年12月共青团岳阳县委员会编制数5人，在职人数4人，在职人数控制率100%。固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。“三公”经费合计0.36万元，比去年下降69.23%。 “三公”经费支出每年递减，因公出国（境）费为零。严格执行政府采购制度，执行率达到100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我委公务刷卡率一直在80%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
我委总体运行良好。一是注重加强学习，在全团掀起学习的良好氛围；二是围绕党政中心，充分发挥团委职能，开展希望工程助学活动、志愿服务活动和节庆节点主题活动等，重点抓好精准扶贫工作；三是夯实基础，不断规范团员发展工作，严格机关工作要求。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
机关运行经费支出20.61万元。比2017年增加8.92万元，增长76.3%。主要原因：单位开展活动增多，办公经费、宣传费用等有所增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，政府采购计划0.5万元，实际采购金额为0万元，本年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截止2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
