第一部分 共青团岳阳县委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 共青团岳阳县委员会2020年部门预算公开表格（见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 共青团岳阳县委员会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
其主要职能是：行使中共岳阳县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理;贯彻落实青年工作方针、政策，参与制定青少年事业发展规划;参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共岳阳县委、县人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务;调查青少年思想动态和青-工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动;研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展法制教育工作，预防青少年犯罪;协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结;在全县经济建设中，组织和带领青年
(二)机构设置
我委共有干部4人，其中实有在职干部4人；核定行政编制5名，实有人数4名，大专以上学历占100%。机关内设3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算；
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年初预算数 44.7万元，其中，一般公共预算拨款44.7万元，比上年预算增加0.2万元，增加0.4%，增加的原因是政策性调整人员工作经费。
（二）支出预算
2020年初预算数 44.7万元，其中一般公共服务支出44.7万元比上年预算增加0.2万元，增加0.4%，增加的原因是政策性调整人员工作经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2020年一般公共预算拨款基本支出38.7万元，其中：工资福利支出30.8万元，一般商品和服务支出7.9万元。2020年一般公共预算拨款支出相比上年增加0.2万元。支出增加原因：政策性调整人员工作经费。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年一般公共预算拨款项目支出6万元，与上年持平。其中：含团委活动经费3万元、预防青少年犯罪3万元等。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.90万元，比上年预算增加0.2万元，增加0.4%，增加的原因是政策性调整人员工作经费。机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0.3万元，与上年持平。其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计7.5万元，其中:办公费0.80万元、印刷费0.80万元、水费0.40万元、电费0.80万元、邮电费0.80万元、物业管理费0.50万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.40万元、会议费1.20万元、培训费0.50万元、公务接待费0.30万元、其他交通费用0.20万元
（四）政府采购情况
本单位无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆（实行公车改革制度，本单位无公务车，没有公务用车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了）；单价50万元以上通用设备 0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值 50万元以上的通用设备 0 台/ 100 万元以上通用设备0台。占用办公用房 30平米。无专用设备购置安排。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
(一)年度整体绩效目标：目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；目标2：社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
本单位整体绩效批复总金额为44.7万元，单位总体运行良好。整体绩效目标1：确保单位整体支出预算资金全额用于单位正常支出和专项工作支出，三公经费不突破限额并逐年有所降低；目标2：严格按照相关规定进行机关财务管理，确保机关正常运行、工作正常开展。
2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：共青团岳阳县委员会2020年度部门预算表
