目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
其主要职能是：行使中共岳阳县委赋予的领导全县共青团、青联和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理;贯彻落实青年工作方针、政策，参与制定青少年事业发展规划;参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共岳阳县委、县人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务;调查青少年思想动态和青-工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策，开展各种有益的活动;研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展法制教育工作，预防青少年犯罪;协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（二）机构设置
我委共有干部5人，其中实有在职干部5人；核定行政编制5名，实有人数5名，大专以上学历占100%。机关内设3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级预算；
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算。（本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年初预算数59.85万元，其中，一般公共预算拨款59.85万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加15.15万元，增加33.89%，增加的原因是政策性调整人员工作经费。
（二）支出预算
2021年年初预算数59.85万元，其中一般公共服务支出59.85万元。支出较上年增加15.15万元，主要原因是政策性调整人员工作经费
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度一般公共预算拨款支出预算59.85万元，全部为一般公共服务支出，占100%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年度基本支出年初预算数为53.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出46.65万元、一般商品和服务支出7.2万元。
（二） 项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出年初预算数为6万元，与上年持平。其中：含团委活动经费3万元、预防青少年犯罪3万元等。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2 万元，比上年减少6.7 万元，降低48.2%。主要原因是：弘扬艰苦奋斗，勤俭节约作风；加强经费监管，降低预算支出；完善资产配置，提高使用效率。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数0.3万元，“三公”经费预算数0.3万元，与上年持平。其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加了0.27万元，增加了90%，主要原因是上级调研费用增加。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计7.2万元，其中:办公费0.8万元、印刷费0.8万元、水费0.4万元、电费0.6万元、邮电费0.8万元、差旅费用0.8万元、维修（护）费0.4万元、会议费1.2万元（拟召开8次会议，人数180人次，内容主要为团委年度工作总结、党风廉政建设警示教育会和主题教育学习会等会议）、培训费0.5万元（拟开展2次培训，人数50人，内容为在职干部赴外地培训等培训）、公务接待费0.3万元、其他0.6万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位年末共有公务用车辆0 辆（实行公车改革制度，本单位无公务车，没有公务用车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“其他交通费用”中了）；单价50万元以上通用设备 0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。无拟报废处置车辆情况。单位价值 50万元以上的通用设备 0 台/ 100 万元以上通用设备0台。占用办公用房 30平米。无专用设备购置安排。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
年度整体绩效目标：目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；目标2：社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
本单位整体绩效批复总金额为59.85万元，单位总体运行良好。整体绩效目标1：确保单位整体支出预算资金全额用于单位正常支出和专项工作支出，三公经费不突破限额并逐年有所降低；目标2：严格按照相关规定进行机关财务管理，确保机关正常运行、工作正常开展。
2020年本部门整体支出绩效目标59.85万元，其中基本支出59.85万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，项目支出0万元。
2021年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
