共青团岳阳县委员会2022年预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。
3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义理论，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。
4.拟定实施全县团员发展计划：积极推进优秀团员入党：负责团费的收缴、管理、使用。
5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。
6.承办县委和上级团委交办的其他工作。
（二）机构设置。
我委核定行政编制5名，实有人数4名，大专以上学历占100%。机关内设3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。
二、部门预算单位构成
共青团岳阳县委员会本级，本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算51.07万元，其中，一般公共预算拨款51.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.78万元，主要是人员变动造成人员经费减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算51.07万元，其中，一般公共服务43.18万元，社会保障和就业3.58万元，卫生健康支出1.79万元，住房保障2.52万元。支出较去年减少8.78万元，主要是人员变动造成人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算51.07万元，其中，一般公共服务支出43.18万元，占84.55%；社会保障和就业3.58万元，占7.00%；卫生健康支出1.79万元，占3.50%；住房保障2.52万元，占4.95%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数42.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出38.77万元、一般商品和服务支出3.6万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算8.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生一般商品和服务的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：会议经费支出2.7万元，主要用于年度述职评议会议等；团委活动支出3万元，主要用于“五四”表彰大会等方面；预防青少年犯罪3万元，主要用于预防未成年人犯罪宣传活动等。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款3.6万元，比上年预算减少3.6 万元，下降50%，主要是人员变动导致人员经费减少和剔除了差额拨款部分。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是严格控制“三公”经费支出措施取得成效。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.7万元，拟召开1次会议，人数40人，内容为年度述职评议会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算3.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为51.07万元，其中，基本支出42.37万元，项目支出8.7万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
