2021年度
共青团岳阳县委员会
部门决算
目录
第一部分共青团岳阳县委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
共青团岳阳县委员会
单位概况
一、 部门职责
（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
（二）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团岳阳县委员会单位内设机构包括：办公室、组宣部、对外联络部。
（二）部门决算单位构成。共青团岳阳县委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团岳阳县委员会单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计78.03万元（含年初结转和结余资金1.69万元），与上年相比，增长26.01万元，增长50%，主要是因为本年度人员增加。
2021年度支出总计78.03万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长27.7万元，增长55.04%，主要是因为人员经费与公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计76.34万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入76.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计78.03万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出78.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计76.34万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加26.01万元,增长51.68%，主要是因为本年度人员经费增加。
2021年度财政拨款支出合计78.03万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加27.7万元,增长55.04%，主要是因为人员经费与公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出78.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.7万元，增长55.04%，主要是因为本年度人员与日常经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出78.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.03万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为59.85万元，支出决算数为78.03万元，完成年初预算的130.38%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为59.85万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的130.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资与年终绩效的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出78.03万元，其中：人员经费69.94万元，占基本支出的89.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、伙食补助费等；公用经费8.09万元，占基本支出的10.37%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因按照省市县有关要求，严控三公支出，与上年相比减少0.3万元，减少100%，减少的主要原因是按照省市县有关要求，严控三公支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车引起的运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县实行公车改革制度，本单位无公务车，无公车运行费。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营收入0万元，本部门2021年度国有资本经营支出0万元，2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出8.09万元，比年初预算数减少2.88万元，降低26.25%。主要原因是：压缩公用经费、减少公务接待开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.09万元，用于召开五四青年节会议，人数10人，内容为如何开展五四青年节活动；本年度未开展培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2021年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优”；
本单位无项目支出。
本单位无重点（专项）项目支出。
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2021年度部门决算公开表.xls
2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx