2022年度
共青团岳阳县委员会
部门决算
目录
第一部分 共青团岳阳县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
共青团岳阳县委员会
概况
一、 部门职责
（一）根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。
（二）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团岳阳县委员会单位内设机构包括：办公室、组宣部、对外联络部。
（二）部门决算单位构成。共青团岳阳县委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团岳阳县委员会单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计114.82万元。与上年相比，增加36.79万元，增长32.04%，主要是因为本年度人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计111.62万元，其中：财政拨款收入64.17万元，占57.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.45万元，占42.52%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计105.24万元，其中：基本支出105.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计64.17万元，与上年相比，减少12.17万元,减少18.9%，主要是因为根据财政部收付实现制核算要求，本年预算指标结余不再列当年收入，导致财政拨款收入总计较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出64.17万元，占本年支出合计的60.97%，与上年相比，财政拨款支出减少12.17万元，减少18.9%，主要是我单位坚持厉行节约的原则，严控经费开支，实际支出较上年有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出64.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.75万元，占90%；社会保障和就业支出3.36万元，占5%;卫生健康支出1.17万元，占1.8%；住房保障支出1.89万元，占3.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为51.07万元，支出决算数为64.17万元，完成年初预算的125.65%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为44.65万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排存在缺口，年中财政根据我单位业务活动开展情况追加了部分预算指标。
2、社会保障与就业支出。
年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、卫生健康支出。
年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、住房保障支出。
年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出64.17万元，其中：
人员经费34.55万元，占基本支出的53.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.62万元，占基本支出的46.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出29.62万元，比上年决算数增加21.53万元，增长72%。主要原因是：年初预算安排存在缺口，年中财政根据我单位业务活动开展情况追加了部分预算指标。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费7.7万元，用于召开2022年五四表彰大会，人数148人，内容为青春心向党建功新时代，表彰“岳阳县优秀共青团员”、“岳阳县优秀共青团干部”、“岳阳县五四红旗团委”以及“岳阳县青年五四奖章”；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出64.17万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优”。本单位无项目支出。本单位无重点（专项）项目支出。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
无。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
无。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
