2023年度中国共产主义青年团岳阳县委员会部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产主义青年团岳阳县委员会部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　中国共产主义青年团岳阳县委员会部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　1.根据党在各个时期的路线、方针、政策、围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。

　　2.团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设。

　　3.组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识，检查建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设中国特色社会主义的接班人。

　　4.拟定实施全县团员发展计划：积极推进优秀团员入党：负责团费的收缴、管理、使用。

　　5.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

　　6.承办县委和上级团委交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。中国共产主义青年团岳阳县委员会单位内设机构包括：3个职能部室：办公室、组宣部和对外联络部。

　　（二）决算单位构成。中国共产主义青年团岳阳县委员会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团岳阳县委员会单位本级，无下属单位或机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计213.00万元。与上年相比，增长98.18万元，增长85.51%，主要是因为增加青少年基金会付希望学校工程款、党建带团建工作经费、人才发展和培训教育经费、防溺水工作经费、人员增加及晋级晋档工资增加等。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计203.42万元，其中：财政拨款收入101.81万元，占50.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入101.60万元，占49.95%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计182.60万元，其中：基本支出142.36万元，占77.96%；项目支出40.24万元，占22.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计101.81万元，与上年相比，增长37.64万元,增长58.66%，主要是因为增加青少年基金会付希望学校工程款、党建带团建工作经费、人才发展和培训教育经费、防溺水工作经费、人员增加及晋级晋档工资增加等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出101.81万元，占本年支出合计的55.76%，与上年相比，财政拨款支出增长37.64万元，增长58.66%，主要是因为增加青少年基金会付希望学校工程款、党建带团建工作经费、人才发展和培训教育经费、防溺水工作经费、人员增加及晋级晋档工资增加等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出101.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.00万元，占56.97%；卫生健康支出（类）支出2.19万元，占2.15%;社会保障和就业支出（类）支出3.7万元，占3.63%;农林水支出（类）支出35万元，占34.38%;住房保障支出（类）支出2.92万元，占2.87%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为82.50万元，支出决算数为101.81万元，完成年初预算的123.41%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为75.98万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的59.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上指标时功能科目调整。

　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人才发展及培训教育经费等。

　　3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党建带团建工作经费。

　　4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加活动经费。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为2.71万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的132.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的社保缴费基数增加。

　　6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.17万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的64.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门经济科目调整。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为1.61万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的133.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的社保缴费基数增加。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算科目调整。

　　9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加河小青行动中心工作经费。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为2.03万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的143.84%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加及工资晋级晋档导致的社保缴费基数增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出61.71万元，其中：

　　人员经费43.46万元，占基本支出的70.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、伙食补助费、社保缴费支出、住房公积金缴费支出等。

　　公用经费18.25万元，占基本支出的29.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产主义青年团岳阳县委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出18.25万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少11.37 万元，减少38.39 %。主要原因是：厉行节约，减少非生产性开支。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费2.00万元，用于召开五四青年表彰大会会议，人数65人，内容为表彰优秀青年；开支培训费0.19万元，用于开展农业创业青年培训，人数30人，内容为农村创业青年技能的培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对中国共产主义青年团岳阳县委员会等一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出82.5万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　无。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部门决算公开表格中国共产主义青年团岳阳县委员会 2023年部门决算公开.xlsx

　　2、2023年度部门整体支出绩效评价报告2023年度中国共产主义青年团岳阳县委员会整体支出绩效自评报告.docx