岳阳县妇联2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县妇联2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县妇联2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳县妇联主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。
2、机构设置
县妇联内设办公室和维护权益工作部两个机构，共有7个编制，其中行政编制6个，全额拨款事业编制1个，现有在职人员5名。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
2018部门预算为局本级预算。收入为一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。
三、部门收支总体情况
纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位：岳阳县妇联本级，无二级机构。
（一）收入预算情况：2018年年初预算数69万元，其中：一般公共预算拨款69万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
收入增减情况及原因：收入较去年增加9万元，主要是增加了机关干部职工增资及相应的公用经费。
（二）支出预算：
2018年年初预算数69万元，其中：机关工资福利支出 46.1万元、公用经费8.98万元、项目支出14万元。
支出增减情况及原因：
本年开展“三八”妇女节，樱花跑等几次大型活动，增加了乡镇妇联干部联络工作公用经费4.98万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入69万元，其中：基本支出为55.09万元，项目支出14万。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为55.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为14万元，其中：
三八专项开支3万，两癌普查支出5万，妇女儿童专用基金2万，维权经费4万。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
合计8.98万，其中办公费0.8万，印刷费0.2万，邮电费1.1万，差旅费1万，其他交通费3.98万，培训费0.5万，公务接待费0.3万，其他商品服务支出1.1万。
2、2018年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费0.3万元，同比2017年公务接待费1.9万元，费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
(2) 公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务用车保有量0辆，同比2017年公务用车运行维护费0万元，下降0，主要原因是公务用车改革。
(3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2017年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次 0 人。与上年持平。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购支出合计2.4万元，其中，政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要原因是替换旧办公用品。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价0万元以上通用设备0台（套）；单价0万元以上通用设备0台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值0万元以上的通用设备0台/万元。占用（或租用）办公用房0平米。
5、绩效目标情况说明
无
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳县妇联2018年部门预算表格
