岳阳县妇联2018年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳县妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县妇女联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县妇女联合会单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第一部分 湖南省岳阳县妇女联合会概况
一、部门职责：1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、教育、动员全县妇女群众积极投身物质、精神、政治、社会文明建设，促进经济发展和社会进步；2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质；3、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事；4、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织;指导各级妇女组织按照《章程》独立自主地开展工作，加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质；5、承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。
二、机构设置
湖南省岳阳县妇女联合会由岳阳县人民政府管理，下无二级机购，财务独立核算，内设办公室和维护权益工作部两个部门。第二部分 湖南省岳阳县妇女联合会2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省岳阳县妇女联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计120.03万元，与2017年相比，收、支总计增加46.05万元，增长62.24%。主要原因是救助款增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入120.03万元，其中：一般公共预算拨款收入105.63万元，比上年增加61.07%，原因为救助款收入增加，占本年总收入88%。政府性基金预算财政拨款收入14.4万元，比上年增加71.43%，原因为救助款收入增加，占本年总收入12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计120.03万元，其中：基本支出120.03万元，占本年总支出100%。比2017年支出增加46.05万元，增加62%，原因为救助款支出增加。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计120.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加46.05万元，增长62.24%。主要原因是救助款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出105.63万元，占本年支出合计的88%。与2017年度相比，比上年增加40万元，增加60.94%。主要原因是:救助款支出增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出105.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出86.53万元，占81.92%。农林水支出19.1万元，占18.08%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为100.00万元，支出决算为105.63万元，完成年初预算的105.63%。支出决算大于年初预算的主要原因是没有预估到的其他商品服务支出的增加。
按经济分类：工资福利支出38.05万元，比上年减少1.17%。商品和服务支出27.81万元，比上年增加309.72%。对个人和家庭的补助38.35万元，上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出1.43万元，上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖南省岳阳县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出105.63万元。其中:
人员经费76.39万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元，支出决算数为0.15万元,完成预算的7.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.15万元，占100%。公务接待6批次28人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.76万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入14.4万元,占本年收入合计的12%。比上年增加71.43%，本年支出14.4万元,占本年支出合计的12%。比上年增加71.43%，基本支出14.4万元,比上年增加71.43%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
单位负责人高度重视，把单位整体支出绩效自评工作列入重要议事日程，采取有力措施，切实做好本单位的部门整体支出绩效评价工作；对相关资料要认真分析，保证评价结果真实合理；在自评过程中，要规范工作程序，并及时与绩效自评小组进行沟通，确保绩效评价工作有序推进。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位无重点项目资金。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
岳阳县妇女联合会在县领导的支持和县财政局的具体指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好成效。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年湖南省岳阳县妇女联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算29.24万元。比2017年增加22.45万元，增长330%。主要原因是：按会计制度要求规范了决算填报口径。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；本年度政府采购实际采购总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元；授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
