目 录
第一部分 岳阳县妇女联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县妇女联合会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
岳阳县妇女联合会主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。
(二) 机构设置
我单位现有人数6人，在职6人。设置（主席室、副主席室、办公室、财务室）。
二、部门预算单位构成
本部门没有所属独立核算二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算仅包括本级预算。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数73.90万元，比上年预算增加8.80万元，增加12%；其中：一般公共预算拨款73.90万元，比上年预算增加8.8万元，增加12%；纳入专户管理的非税收入 0万元，比上年预算增加0万元，增加（减少）0 %。
收入增加原因：人员工资上调，工资、津贴同步增加，本年度团体事务增加，公用经费同步增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数73.90万元，其中一般公共服务支出预算73.90万元，支出比上年预算增加 8.8万元，增加12%。
支出增加原因：人员工资上调，工资、津贴同步增加，本年度团体事务增加，公用经费同步增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本部门一般公共预算拨款收入73.90万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为 60.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出49.84万元；一般商品和服务支出11.06万元。
（二）项目支出
2020年年初预算数为13.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体包括妇女儿童专用基金2万元；妇女维权工作经费4.00万元；庆祝“三八”节日活动经费3万元；妇联两癌检查联系工作经费4.00万元。项目支出较上年预算基本持平。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.06万元，比2019年增加5.36元，增加48%。主要原因是本年度社会团体事务增加，办公费，印刷费，培训费等同步增加。详见文尾附表中部门预算公开表格的第8张表《一般商品和服务支出预算表》。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。“三公”经费预算与2019年预算持平。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴和其他交通费用。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆.
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计11.06万元，其中:办公费0.54万元、印刷费0.12万元、水费0.09万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.72万元、维修（护）费0.3万元、会议费1.0万元、培训费0.21万元、公务接待费0.3万元、福利费0.72万元、其他交通费用4.76万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价100万元以上通用设备0 台（套）；单价50万元以上通用设备0 台（套）；通用设备类1.5万元；家具用具类0.88万元。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，单位价值100 万元以上的通用设备 0台。本单位在原检察院大楼一起办公，故本机关无办公用房。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出目标为：财政供养人员控制率100% ，三公经费控制率100% ，组织全县各乡镇优秀妇女代表大会1次组织妇女维权知识讲座2次，帮助妇女儿童维权89次，政府采购执行率80% ，公务卡刷卡率45%，固定资产利用率100%。
本部门项目绩效目标为：组织全县各乡镇优秀妇女代表大会1次，组织妇女维权知识讲座2次，帮助妇女儿童维权89次，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出预算绩效目标表》，第30张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：岳阳县妇女联合会2020年度县直部门预算公开表
