岳阳县妇女联合会2021年度部门预算公开

目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

    5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

    6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

    7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

    8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

    9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

    10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

    11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

    12、财政拨款收支总表

    13、一般公共预算拨款支出预算表

    14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

    16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

    17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

    19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

    20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

    21、支出预算项目明细表

    22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

    23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

    25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

    29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

    30、财政支出项目预算绩效目标申报表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

岳阳县妇女联合会主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。

(二) 机构设置

我单位现有人数7人，在职7人。设置（主席室、副主席室、办公室、财务室）。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算仅包括本级预算。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

本包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算91.56万元，其中，一般公共预算拨款91.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元(数据来源见表2）。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空)。收入较上年增加17.66万元，主要原因为：人员增加及业务活动的增加。

（二） 支出预算

2021年本单位支出预算91.56万元，其中一般公共服务支出预算数91.56万元（数据来源见表4），其中基本支出预算比上年增加17.66万元，项目支出预算与上年基本持平（数据来源见表4）。其中基本支出预算比上年增加的主要原因为：人员增加及业务活动的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度本部门一般公共预算拨款支出91.56万元，其中：一般公共服务支出金额91.56万元，占比100 %（数据来源见表13）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

本年度年初预算数为 78.56万元(数据来源见表14)，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出66.60万元；一般商品和服务支出11.96万元。

（二）项目支出

本年度年初预算数为13.00万元(数据来源见表21)，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体包括妇女儿童专用基金2.0万元；妇女维权工作经费4.00万元；庆祝三八节活动经费3.00万元；妇联两癌检查联系工作经费4.00万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件22-25（政府性基金预算为空）。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款11.96万元（数据来源见表17），支出较去年增加0.9万元，增加8.13%,，增加原因为：人员增加及业务活动增加。

（二）“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数0.30万元（数据来源见表28），其中，公务接待费0.30万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。都与上年持平。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度，本单位公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆，所以本单位没有公务用车购置费。

（三）一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计10.56万元（数据来源见表8），其中:办公费0.54万元、印刷费0.45万元、咨询费0万元、水费0.09万元、电费0.60万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.72万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.30万元、租赁费0万元、会议费1.28万元（拟会议次数1次、会议人数80人，内容为全县妇女代表大会)、培训费0.50万元(拟培训次数1次、人数20人，内容为婚调志愿者培训）、公务接待费0.30万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.76万元、房屋建筑物构建0元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。

（三）政府采购情况

本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

本年度拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

本年度拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台（2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等）。

县妇联机关在县原司法局大楼一起办公，故本机关无办公用房。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为78.56万元，其中，基本支出78.56万元，项目支出13.00万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部份： 单位预算公开表格

附件1：岳阳县妇女联合会2021年度单位预算公开表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。