岳阳县妇女联合会2020年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
岳阳县妇女联合会主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
我单位现有人数6人，在职6人。设置（主席室、副主席室、办公室、财务室）。
（二）决算单位构成
本部门没有所属独立核算二级机构，因此2020年度部门决算仅为本级决算。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 岳阳县妇女联合会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计177.80万元（含年初结转和结余资金33.26万元），与2019年相比减少67万元，减少27.25%，减少原因为：救助支出的减少。
2020年度支出总计177.80万元（含年末结转和结余资金7.23万元），与2019年相比减少67万元，减少27.25%，减少原因为：救助支出的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计144.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入104.46万元，占72.27%；政府性基金预算财政拨款收入17万元，占11.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.08万元，占15.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计170.57万元，其中：基本支出111.57万元，占65.41%；项目支出59万元，占34.59%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计126.46万元（含年初财政拨款结转和结余资金5.00万元），与2019年相比，减少16.21万元，减少11.36%，主要原因是救助支出安排减少。
2020年度财政拨款支出总计126.46万元（含年末财政拨款结转和结余资金6.97万元），与2019年相比，减少16.21万元，减少11.36%，主要原因是救助支出安排减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出102.49万元，占本年支出合计的95.28%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1.58万元，减少1.52%，主要原因为：公用经费的缩减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出102.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.49万元，占95.12%；农林水（类）支出5万元，占4.88%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为73.90万元，支出决算为102.49万元，完成年初预算的138.68%。其中： 1、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行
年初预算数 60.90万元，支出决算数为87.46万元，完成预数的143.64%，决算数大于预算数的原因为：财政根据本单位实际业务活动的增加，下拔指标时调增了此功能科目金额。
2、一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务年初预算数0万，支出决算数为1.03万元，完成预算数的103.00%，决算数大于预算数的原因为：财政根据本单位实际业务活动的增加，下拔指标时调增了此功能科目金额。
3、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事业支出
年初预算算为13.00万，支出决算数为9.00万元，完成预算数的69.23%，决算数小于预算数的原因为：财政下拔功能科目调减了此功能科目，调增了其他功能科目。
4、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出
年初预算数为0 万，支出决算数为5.00万元，完成预算数的500%，决算数大于预算数的原因为：财政根据本单位实际业务活动的增加，下拔指标时调增了此功能科目金额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出102.49万元，其中:人员经费72.24万元，占基本支出的70.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.25万元，占基本支出的29.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增（减）0万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；
公务用车购置费及运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0%，决算数等于预算数，与上年相比增（减）0万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；
公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；
（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容包括：无；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，单位本级更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.12万元，其中：其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南省岳阳县妇女联合会2020年共接待国内公务接待批次10个、接待人次60人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入17万元,占本年收入合计的11.76%，比上年减少49.4%，本年支出17万元,占本年支出合计的9.97%。比上年减少49.4%，其中基本支出0万元，比上年减少100%，项目支出17元,比上年增加5.88%。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2020年本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的收支
十、预算绩效情况说明
根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[2019]10号）、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为优秀；
我单位没有部门项目支出绩效自评资金；
我单位没有重点（专项）项目支出绩效自评资金
按照县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
湖南省岳阳县妇女联合会2020年机关运行经费支出30.25万元。比上年增加13.49万元，增加80%。主要原因是：群众团体活动的增加，公用经费相应增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）
（四）一般性支出情况
本年度一般性支出决算共计16.76万元，其中:办公费0.48万元、印刷费3.23万元、咨询费0.10万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.13万元、取暖费0万元、物业管理费0.20万元、差旅费0.32万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.52万元、租赁费0万元、会议费1.82万元（会议次数1次，人数120人、内容为妇女代表大会的场地、印刷、宣传、授课等开支）、培训费0.75万元（培训内容1次、人数100人，内容为女童权益保护宣讲视频制作、公务接待费0.12万元、被装购置费0万元、劳务费0.17万元、委托业务费1.50万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.65万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.78万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：岳阳县妇女联合会2020年部门决算公开表格
妇联2020年整体支出绩效自评报告.docx