岳阳县妇女联合会2023年度部门预算公开

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责：

岳阳县妇女联合会主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。

（二）机构设置

我单位现有人数7人，在职7人。内设4个股室：（主席室、副主席室、办公室、财务室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算106.35万元，其中，一般公共预算拨款93.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转13.30万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加11.72万元，主要是因为妇女儿童维权及救助支出增加。

（二） 支出预算

2023年本单位支出预算106.35万元。其中：一般公共服务支出93.85万；住房保障支出5.00万元；卫生健康支出0.42万；社会保障和就业支出7.08万。支出较去年增加8.38万元，其中基本支减少1.58万元；项目支出增加13.30万元。其中：基本支出较上年减少主要是因为人员调整；项目支出增加主要是因为妇女儿童维权及救助支出增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算106.35万元，其中，一般公共服务支出93.85万，占比88.25%。 其中：住房保障支出5.00万元，占比4.70%；   卫生健康支出0.42万，占比0.39%；社会保障和就业支出7.08万，占比 6.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出年初预算数为79.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出

2023年项目支出年初预算数为27.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0.90万元，具体为完成保障妇联行政机构正常运转、完成日常工作任务0.9万元。；运行维护经费26.30万元。具体为：适龄妇女15000名免费两癌筛查任务4.00万元；特困家庭，困境妇女儿童关爱慰问2.0万元；维护妇女儿童合法权益，保障妇女儿童利益4.00万元；“三八”庆祝节日活动16.30万元。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.34万元，比上年增加5.04万元，增加80%。主要原因是业务活动增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平。主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1.50万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为宣传妇女儿童维权活动法律知识的普及覆盖；培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为婚调志愿者调解技巧培训。本单位未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

    2023年本单未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为106.35万元，其中，基本支出79.15万元，项目支出27.20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部份；岳阳县妇女联合会部门预算公开表