2023年度

岳阳县妇女联合会部门（单位）部门决算

目录

 

第一部分 岳阳县妇女联合会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

 

岳阳县妇女联合会部门（单位）概况

一、部门职责

岳阳县妇女联合会主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县妇女联合会单位内设机构包括：主席室、副主席室、办公室、财务室。

（二）决算单位构成。岳阳县妇女联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立预算和独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。

 

 

第二部分

 

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计194.11万元。与上年相比，减少36.16万元，减少18.63%，主要是因为缩减了部分科学普及业务活动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计192.63万元，其中：财政拨款收入137.29万元，占71.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入55.34万元，占28.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.11万元，其中：基本支出134.47万元，占73.84%；项目支出47.65万元，占26.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计137.29万元，与上年相比，增长3.20万元,增长2.39%，主要是因为本单位人事变动，收支相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出137.29万元，占本年支出合计的75.39%，与上年相比，财政拨款支出增长3.20万元，增长2.39%，主要是因为单位本单位人事变动，收支相应有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出137.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.06万元，占85.99%；教育（类）支出5.17万元，占3.77%;社会保障和就业支出（类）6.91万，占5.03%;卫生健康支出（类）0.31万元，占0.23%;住房保障支出（类）6.84万元，占4.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为106.35万元，支出决算数为137.29万元，完成年初预算的129.09%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为66.65万元，支出决算为64.13万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为27.20万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的198.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，年初预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.67万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的88.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的73.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的136.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出127.65万元，其中：

人员经费78.66万元，占基本支出的61.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、人和家庭的补助、生活补助。

公用经费48.99万元，占基本支出的38.38%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

       本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

       本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比基本持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有购置公务车辆，没有发生相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有公务车辆，没有发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团0个、来0人次，主要内容无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县妇女联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.99万元，比年初预算数增长37.65 万元，增长76.85 %。主要原因是：单位业务活动的增加造成了机关运行经费的增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.54万元，用于召开1次会议，人数200人，内容为全县妇女代表大会；开支培训费2.00万元，用于开展5培训，人数180人，内容为婚调技巧培训、退捕渔民中式烹调技能培训、居家保洁、整理收纳技能培训、“阳光护蕾”女学生自我保护主题宣讲等。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出26.60万元。授予中小企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.60万元，占授予中小企业合同金额的82.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2 个，共涉及资金47.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对”农村贫困母亲两癌救助“、”婚调中心“2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.65万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专帐专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。

组织对岳阳县妇女联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出182.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出保障了我单位人员工资福利的正常发放和单位正常运转，保障了岳阳县妇女联合会工作的顺利开展，取得了良好的效益，达到了预期工作成果，实现了预期工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

”农村贫困母两癌救助“项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为38.00 万元，执行数为38.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成省市重点民生实事-农村和城镇低保妇女“两癌”免费筛查和救助项目，13335人参与“两癌”免费筛查，申报“两癌”救助38人。

”婚调中心“项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为9.65.00 万元，执行数为9.65.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共招募志愿者57名，其中22人持有婚姻家庭咨询师、心理咨询师等证件。每季度组织一次培训，将工作经费纳入财政预算，每天安排2名志愿者和1名妇联干部轮流值守。三年共接待6895对夫妻，接受调解3319对，调解成功1389对，调解成功率达41.8%，杜绝了民转刑案件，降低了离婚率。

发现的主要问题及原因：基层妇联队伍有待进一步优化。乡镇、村妇联组织虽已建立健全，但主要任务是配合中心工作。乡镇、村妇联主席存在“兼职不得用，专职不专用”的情况。多数乡镇妇联主席身兼数职，由于精力、时间有限，大部分时间都在抓兼职工作，没有履行好妇联主席的职责。下一步改进措施：全面完成省市重点民生实事-农村和城镇低保妇女“两癌”免费筛查和救助项目。开展各具特色的乡村振兴巾帼行动，组织并参与“出手吧姐姐”直播带货系列活动，实现“一乡一品一主播”队伍建设；组织参与“美丽家乡湘女说”主题活动，实现乡友家车间，乡友公益引目标。积极开展巾帼建功和“巾帼英才”各类评选活动，创新开展女主播，育婴师等技能培训，助力女性建功创业。积极支持“出手吧姐姐”和岳阳市妇女儿童基金会成立募捐工作，筹集各方资源关爱更多困境妇女。

 

第四部分

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 

附件

 

1、2023年部门决算公开表格2023年度决算公开岳阳县妇女联合会.xlsx

2、2023年度部门整体支出绩效评价报告岳阳县妇联2023年整体支出绩效自评报告.doc