2024年度
岳阳县妇女联合会部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县妇女联合会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县妇女联合会部门（单位）概况
一、部门职责
岳阳县妇女联合会主要职能是指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，维护广大妇女儿童的合法权益，促进妇女儿童事业全面发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
内设机构设置。
岳阳县妇女联合会单位内设机构包括：主席室、副主席室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。
岳阳县妇女联合会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立预算和独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计244.88万元。与上年相比增加50.77万元，增加20.73%，主要是因为本年度人员增资及业务活动的增加，财政拨款收支有所增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计232.89万元，其中：财政拨款收入182.40万元，占78.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.49万元，占21.68%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计236.73万元，其中：基本支出178.94万元，占75.59%；项目支出57.80万元，占24.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计182.40万元，与上年相比，增长45.11万元,增长32.86%，主要是因为本年度人员增资及业务活动的增加，财政拨款收支有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出182.40万元，占本年支出合计的77.05%，与上年相比，财政拨款支出增长45.11万元，增长32.86%，主要是因为本年度人员增资及业务活动的增加，财政拨款收支有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出182.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.86万元，占91.48%；社会保障和就业支出（类）6.86万，占3.76%;卫生健康支出（类）3.83万元，占2.10%;住房保障支出（类）4.85万元，占2.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为111.58万元，支出决算数为182.40万元，完成年初预算的163.47%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.80万元，年初预算数为0，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调增了此功能科目金额。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为59.23万元，支出决算为59.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，年初预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为36.83万元，支出决算为89.01万元，完成年初预算数的241.68%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出170.48万元，其中：
人员经费82.22万元，占基本支出的48.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险费。
公用经费88.26万元，占基本支出的51.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比基本持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有购置公务车辆，没有发生相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有公务车辆，没有发生相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团0个、来0人次，主要内容无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县妇女联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出88.26万元，比上年决算数增加39.27 万元，增长80.16 %。主要原因是：本年度增加了业务活动，财政追加了部分公用经费的指标。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费28.10万元，用于召开3次会议，人数200人，内容为“全县妇女代表大会”、“阳光护蕾”女学生自我保护主题宣讲等；开支培训费5.79万元，人数180人，内容为婚调技巧培训、退捕渔民中式烹调技能培训、居家保洁、整理收纳技能培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，内容无
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额47.20万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.58万元。授予中小企业合同金额47.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.76万元，占授予中小企业合同金额的80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2 个，共涉及资金57.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“贫困妇女两癌救助”“婚调中心”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.80 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专帐专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。
组织对岳阳县妇女联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出236.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出保障了我单位人员工资福利的正常发放和单位正常运转，保障了岳阳县妇女联合会工作的顺利开展，取得了良好的效益，达到了预期工作成果，实现了预期工作目标。。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
”农村贫困母两癌救助“项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为33.00 万元，执行数为33.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
2月21日，积极参与2024年“春风行动暨就业援助月”大型招聘活动，为求职女性和企业搭建起沟通的桥梁，实现合作共赢。1月2日，正式启动2024年“两癌”免费筛查工作，目前已完成2024年两癌免费检查工作任务，申报两癌救助33人，切实为广大妇女姐妹的健康保驾护航。积极支持“出手吧姐姐”募捐工作，筹集各方资源关爱更多困境妇女。开展“湘女素质提升工程”，举办退捕渔民专场技能培训，家政、收纳、面点师等培训班5场次，助力女性创业发展。为展现女性创业风采，巴陵女性公众号开设专栏，宣传推介创新创业最美故事，目前已推出4期。
为未成年人的成长保驾护航。持续做好婚姻调解工作。截止到2024年12月30日，该中心接待要求离婚夫妻8832对，接受调解4561对，成功1607对，成功率为35.2%，切实保障妇女儿童权益，杜绝了民转刑案件，降低了离婚率。常
态化开展摸排行动，以“全覆盖、零遗留、真见底”为工作原则，建好辖区内婚姻家庭矛盾纠纷、留守、单亲、可能处于虐待中、涉毒家庭子女、服刑人员家庭子女等重点儿童、特殊家庭台账，确保底子清楚。11月7日，全县基层矛盾化解暨“一村一和姐”能力提升开班，来自县政法系统干部、县、乡、村妇联执委、婚调志愿者等140余人次参加，针对家事纠纷处理、信访接待技巧、妇儿维权实务等展开，助力全县平安建设。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2024年部门决算公开表格
2、2024年度部门整体支出绩效评价报告
