中共岳阳县委党校2018年部门预算公开
目 录
第一部分 中共岳阳县委党校2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
中共岳阳县委党校2018年部门预算说明
一、中共岳阳县委党校基本概况
（一）职能职责
1、负责全县党员、干部教育培训工作。
2、承办全县部门相关会务。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”“岳阳县行政学校”的牌子。共有教职工27人，其中，在职19人，退休人员8人。内设办公室、培训科、教研室、行政事务室4个科室。公车改革后单位无公务用车。
二、部门预算单位构成
本预算为机关及内设4个科室的年度预算。
三、中共岳阳县委党校2018年度部门收支总体情况
（一）收入预算
2018年初收入预算为684.82万元，其中：县财政安排一般公共预算拨款684.82万元，比2017年增加104.87万元，增加了18.08%，增加的原因为人员工资增长以及车改补贴的增长及申请的办公楼维修改造资金300万元。
（二）支出预算
2018年年初预算数684.82万元，其中：机关工资福利支出187.1万元、公用经费197.72万元、项目支出300万元。
支出增减情况及原因：比2017年增加104.87万元，增加了18.08%，增加的原因为人员工资增长以及车改补贴的增长及申请的办公楼维修改造资金300万元。
补充说明：政府性基金预算情况说明
中共岳阳县委党校无政府性基金收入，无政府性基金支出，无相关预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入684.82万元，其中：基本支出384.82万元，项目支出300万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为384.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为300万元，机关办公楼维修300万元。机关维修费是因为党校办公楼陈旧破烂、房屋漏水严重，难以保障教职员工的基本工作环境，经县政府批准党校维修旧办公楼的费用预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
机关运行经费共197.72万元。主要包括：办公费9.5万元，印刷费3万元，水费2万元，电费8万元，邮电费0.36万元，差旅费3万元，其他交通费7.45万元（含车改交通补贴5.45万元），公务接待费3.5万元，维修费3万元，劳务费5万元，工会经费12.5万元，培训费95万元，办公设备及其他购置45.41万元等。
2、2018年“三公”经费预算情况
2018年预算安排“三公”经费10.95万元，比2017年增加8.22万元，增加的原因是把公务交通补贴纳入了三公经费的范畴。其中：公务接待费3.5万元，公务接待89批次，875余人。比2017年增加0.77万元，增加的原因是预计办公楼维修工程需要增加，一定进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作。预算公务用车7.45万元（含公务交通补贴5.45万元）。严格执行公务用车标准。2018年单位不安排出国（境）经费。
3、政府采购支出预算情况
2018年机关建设采购计划：
1、工程类：办公楼维修及附属设施建设230万元
4、国有资产占有使用情况
（一）截至2017年12月31日会计报表及资产损益情况，本单位资产总额账面值为8951082.64元。其中，房屋占比15.23%、20万元以上通用设备占比11.54%。
①、房屋建筑物情况。我单位办公用房5栋。其中：事业单位办公用房1栋，报告厅1栋，学员宿舍楼2栋，食堂1栋。
③、通用及专用设备共160万元。主要为各科室办公设备、宿舍楼配套设施设备、食堂炊事用具以及报告厅的专用会议设备。
④、2017年资产增长率为5.13%。
（二）针对党校人均占有房屋、办公用房超过100平方米每人的问题，现做如下说明：
①、为改善我校办学水平、提升教学质量，我校实有办公用房1栋，学员宿舍楼2栋（可容纳360余人住宿），报告厅1栋（可容纳500余人会议服务），食堂1栋（可容纳350余人用餐服务）。
②、其中一栋办楼为办公用房实际面积为1500平方米。
③由于由于资产处置审批程序繁琐，导致我单位还未来得及进行资产处置的资产部分存在。
⑤、经相关处置后，我单位人均占有量大大减少，人均占有比例约为67.72，并未超标。
5、绩效目标情况说明
2018年度完成办公楼维修改造工程，为全县党员、干部教育培训提供优质服务保障；高标准承办各类型会务工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第二部分 中共岳阳县委党校2018年部门预算表格
