部门(单位)名称 中共岳阳县委党校
预算编码 yyx18
评价方式：部门（单位）绩效自评
填报人：方盾
联系电话：
报告日期：2020年6月 19日
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
方盾 |
联络电话 |
13974015007 |
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人员编制 |
20 |
实有人数 |
20 |
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职能职责概述 |
主要职责是承担全县领导干部、党员教育培训工作 |
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年度主要工作内容 |
任务1：抓实“创建省示范性县级党校”、“创建市级文明单位”两个创建； 任务2：提升培训质量、提升教研质量、提升服务质量，办好各类型培训班、服务各类型会务； 任务3：加强思想建设、能力建设、制度建设、廉洁建设； |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2019年，在县委、县政府的正确领导下县委党校深入贯彻落实党的十八届六中全会和十九大精神，认真执行《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，坚持党校姓党根本原则，积极配合县中心工作，坚持“质量立校、从严治校、创新兴校”的办学理念，开拓创新，多措并举，为全县经济社会快速发展提供人才保证和智力支持，不断开创干部教育培训工作的新局面。 我单位2019年机关收入为778.14万元，其中经费拨款778.14万元。基本工资90.94万元，住房公积金30.90万元、津补贴28.18万元、绩效工资6.78万元、办公费5.85万元、印刷费4.27万元、电费7.5万元、水费、1.19万元、物业管理费23.24万元、手续费21万元、差旅费2.08万元、维修费1.72万元、抚恤金及其他对个人和家庭的补助3.06万元、非基建基础建设费87.72万元、培训费64.15万元、主体班培训经费80万元、教师培训调研经费15万元、报告厅维修3万元、工会经费15.02万元、会议费32.87万元、其他商品和服务支出18.42万元、养老金40.85。公务接待费2.68万元、公务交通补贴5.45等。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
778.14 |
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605.27 |
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172.87 |
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1、局机关 |
778.14 |
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605.27 |
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172.87 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
787.99 |
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237.82 |
367.45 |
182.72 |
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1、局机关 |
787.99 |
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237.82 |
367.45 |
182.72 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
2.68 |
2.68 |
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1、局机关 |
2.68 |
2.68 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
975.93 |
975.93 |
0 |
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1、局机关 |
975.93 |
975.93 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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任务1：切实抓实了“创建省示范性县级党校”、“创建市级文明单位”两个创建工作； 任务2：提升培训质量、提升教研质量、提升服务质量，切实办好了各类型培训班、服务各类型会务质量优； 任务3：切实加强了思想建设、能力建设、制度建设、廉洁建设； |
已完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
固定资产利用率 |
100% |
100% |
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三公经费控制率 |
100% |
100% |
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各项经济指标完成率 |
100% |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
100% |
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公务卡刷卡率 |
100% |
100% |
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数量指标 |
办好各类培训班25期以上 |
100% |
100% |
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承办各类型会务150余场次 |
≦0 |
≦0 |
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时效指标 |
执行率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
财政支出绩效目标 |
678.66 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
教学质量测评优良率 |
效益明显 |
基本完成 |
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社会调研和宣讲活动得到广大干部群众一致好评 |
效益明显 |
基本完成 |
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经济效益 |
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生态效益 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象 |
100% |
98% |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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陈琳 |
校长 |
中共岳阳县委党校 |
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姜中葵 |
副校长 |
中共岳阳县委党校 |
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方盾 |
出纳 |
中共岳阳县委党校 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |