目录
第一部分 中共岳阳县委党校2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 中共岳阳县委党校2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全县党员、干部教育培训工作。
2、承办全县部门相关会务。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”“岳阳县行政学校”“湖南省综合性示范性县级党校”的牌子。共有教职工25人，其中，在职18人，退休人员7人。内设办公室、培训科、教研室、行政事务室4个科室。
二、部门预算单位构成
我单位无所属二级机构，因此，我单位2020年部门预算即中共岳阳县委党校2020年部门预算。
三、部门收支总体情况
2020年，本单位部门预算为本级预算，本单位没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2020年年初预算收入数395.50万元，其中：经费拨款 265.50万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款130万元。2020年年初预算支出数395.50万元，其中：教育支出395.50万元。
（一）收入预算
2020年预算收入总计395.50万元，其中，一般公共预算拨款395.50万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入130万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较比上年预算减少28.80万元，减少6.79%。收入减少原因主要是人员调出，人员工资福利支出及公用经费预算减少。
（二）支出预算
2020年年初预算数395.50万元，其中教育支出395.50。支出较上年预算减少28.80万元，减少6.79%，减少原因主要是因人员调出，人员工资福利支出及公用经费预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年本单位一般公共预算拨款收入395.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为306.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为89万元，是指单位为完成干部教育培训目标而发生的支出，主要为主体班培训费74万元，党校教师培训、调研经费12万元和报告厅日常维修经费3万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，我单位机关运行经费一般公共预算拨款75.60万元，比2019年预算减少134.16万元，减少63.96%，减少原因主要是2019年度预算公开未规范机关运行经费统筹范围，本年度递减了2019年的培训费95万元，工会经费15.50万元，离退休公用支出28.30万元。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：公务接待费2.5万元，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行费用0元因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。与2019年持平，主要原因是：厉行节约，压缩开支；进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作；严格执行公务用车标准；2020年单位不安排出国（境）经费。
（三）一般性支出情况
本单位2020年一般性支出预算共计75.6万元，其中:办公费8.20万元、印刷费6.40万元、水费3.80万元、电费9.60万元、邮电费0.30万元、物业管理费12.50万元、维修（护）费4万元、会议费3.50万元、培训费1.80万元、差旅费1.98万元、公务接待费2.50万元、公务交通补贴4.32万元、其他交通费用4.00万元、离退休公用支出3.20万元、离退休党建经费1.40万元其他商品和服务支出8.10万元。
（四）政府采购情况
本年度政府无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
我单位2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年本单位拟新增公务用车0辆；新增单位价值50万元以上通用设备0台（套），新增单价100万元以上专用设备0台（套）。
我单位固定资产为975.93万元：其中，房屋占比15.84%、20万元以上通用设备占比11.02%。
1、房屋建筑物情况。我单位办公用房5栋。其中：事业单位办公用房1栋，报告厅1栋，学员宿舍楼2栋，食堂1栋。
3、通用及专用设备共184万元。主要为各科室办公设备、宿舍楼配套设施设备、食堂炊事用具以及报告厅的专用会议设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年整体绩效说明：本年度预算申请资金395.5万元，主要是完成全县党员、干部教育培训事业有序发展，提升党员、干部个人综合素质，完成全县会务目标，有效提升党校办学水平和服务标准，行政运行成本得到有效控制。
2020年重点预算绩效说明：本年度重点项目预算项目为单位为完成干部教育培训目标而发生的支出，主要为主体班培训费74万元，党校教师培训、调研经费12万元和报告厅日常维修经费3万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
