第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、负责全县党员、干部教育培训工作。
2、承办全县部门相关会务。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”、“岳阳县行政学校”、“省示范性县级党校”的牌子。共有教职工27人，其中，在职20人，退休人员7人。内设办公室、培训科、教研室、行政事务室4个科室。
（二）决算单位构成
我单位无二级机构，因此，我单位2020年部门决算即中共岳阳县委党校本级2020年部门决算。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入573.59万元，其中上年结转结余29.38万元，与上年相比，减少394.20万元，减少41%，主要是因为维修开支和培训开支减少；2020年度支出573.59万元，本年结转结余29.38万元，与上年相比，减少423.65万元，减少44%，主要是因为维修开支和培训开支减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计541.12万元，其中：财政拨款收入540.83万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.29万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计544.14万元，其中：基本支出493.90万元，占91%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
项目支出50.24万元，占9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入573.3万元，与上年相比，减少394.49万元，减少41%，主要是因为维修开支和培训开支减少；2020年度支出543.92万元，与上年相比，减少423.87万元，减少44%，主要是因为维修开支和培训开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出543.92万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少423.87万元，减少44%，主要是因为维修开支和培训开支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出543.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.92万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为395.5万元，支出决算数为543.92万元，完成年初预算的137%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为187.2万元，支出决算为436.02万元，完成年初预算的232.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加培训任务、基础设施修缮。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为40.94万元，支出决算为40.94万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）。
年初预算为56.96万元，支出决算为56.96万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出493.68万元，其中：人员经费207.64万元，占基本支出的42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等；公用经费286.04万元，占基本支出的58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的96%，其中：
公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作，与上年相比减少0.07万元，减少2.80%,减少（增长）的主要原因是进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作。
因公出国（境）费预算0万元，支出0万元；
公务用车情况：因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.43万元，占96%。其中：
公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接待来访团组52个、来宾560人次，主要是工作对接、部门信息交流发生的接待支出。
因公出国（境）费0万元,全年安排因公 出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行费：因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆,本单位公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算及收入支出情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款决算情况
十、预算绩效情况说明
根据中共岳阳县委党校围绕省、市、县等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”；
部门项目支出绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”；
本单位无重点（专项）项目支出绩效评价
已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本年度机关运行经费支出286.04万元，比上年减少81.42万元，降低28%。主要原因是：维修开支和培训开支减少。
（二）政府采购支出情况
本年度政府无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至本年度年底，会计报表及资产损益情况，本单位资产总额账面值为987.71万元。其中，房屋占比62.35%；专用设备占比0.1%；通用设备占比21.88%，；家具用具占比14.56%。
1、房屋建筑物情况。我单位办公用房5栋。其中：事业单位办公用房1栋，报告厅1栋，学员宿舍楼2栋，食堂1栋。
2、车辆情况。我单位无公务用车。
3、通用及专用设备共216.15万元。主要为各科室办公设备、宿舍楼配套设施设备、食堂炊事用具以及报告厅的专用会议设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、新增单位价值50万元以上通用设备0台（套），新增单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
本年度一般性支出决算共计286.04万元，其中:办公费9.06万元、印刷费2.75万元、咨询费0.3万元、水费1.51万元、电费9.60万元、邮电费9.40万元、物业管理费17.39万元、差旅费1.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费8.19万元、租赁费0.1万元、会议费32.25万元、用于召开县直各单位各项会议120场次，人数5320人，；培训费50.47万元、用于开展全县党员干部培训，人数3000人，内容为入党积极分子培训、村干部单元培训等；公务接待费2.43万元、被装购置费0万元、劳务费6.49万元、委托业务费31.65万元、公务用车运行维护费0万元、工会经费15.08万元、其他交通费用5.56万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元、 其他商品和服务支出82.77万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
2020年县委党校部门整体支出绩效评价自评报告.docx2020年县委党校财政项目支出绩效评价自评报告.docx2020年县委党校部门整体支出绩效评价评分表.docx2020年县委党校项目支出绩效评价指标体系评分表.docx