中共岳阳县委党校2022年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县党员、干部教育培训工作。

2、承办全县部门相关会务。

3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”“岳阳县行政学校”“湖南省综合性示范性县级党校”的牌子。共有教职工27人，其中，在职19人，退休人员8人。内设办公室、培训科、教研室、行政事务室4个科室。

二、部门预算单位构成

我单位无所属二级机构，因此，我单位2022年部门预算即中共岳阳县委党校2022年本部门预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算419.61万元，其中，一般公共预算拨款419.61万元（经费拨款289.61万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款130万元）。收入较去年增加28.3万元，主要原因是基本工资普调，工资正常晋级晋档，年终绩效提高。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算419.61万元，其中，一般公共服务379.05万元，社会保障和就业23.78万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，住房保障16.78万元，其他支出0万元。支出较去年增加28.3万元，其中基本支出增加33.6万元，项目支出减少5.3万元。

其中基本支出较上年增加主要是由于基本工资普调，工资正常晋级晋档，年终绩效提高。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算419.61万元，其中，一般公共服务支出379.05万元，占90.33%；社会保障和就业23.78万元，占5.67%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障16.78万元，占4%；其他支出0万元，占0%。（支出科目根据单位实际情况具体填列）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数269.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出243.91万元、一般商品和服务支出18万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算157.70万元，是指单位为完成干部教育培训目标而发生的支出，主要为报告厅日常维修经费3万元，主要用于报告厅维护支出，会议费2.7万元，  主要用于各类党校培训支出；党校主体培训班和干部教育培训140万元，主要用于党校主体培训班和干部教育培训；党校教师培训和教师专项经费12万元，主要用于党校教师培训和教师支出。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，比上年减少5.88万元，降低24.62%。主要原因是：公务交通补贴列入工资福利支出。

（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，增长降低10%，主要原因是：厉行节约，压缩开支；进一步规范接待制度，严格按接待标准安排接待工作；严格执行公务用车标准；2022年单位不安排出国（境）经费。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2.7万元，拟召开会议2次，人数100人，内容为政治业务学习、政策方针培训；培训费预算0万元，未拟开展培训，人数0人，无内容；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额115.86万元，其中货物类采购预算73.86万元，工程类采购预算类0万元，服务类采购预算42万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为419.61万元，其中，基本支出261.91万元，项目支出157.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表