中共岳阳县委党校2021年度
部门决算公开
目录
第一部分 中共岳阳县委党校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分：中共岳阳县委党校单位概况
一、 部门职责
1、负责全县党员、干部教育培训工作。
2、承办全县部门相关会务。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”、“岳阳县行政学校”、“省示范性县级党校”的牌子。共有教职工27人，其中，在职20人，退休人员7人。内设办公室、培训科、教研室、行政事务室4个科室。
（二）决算单位构成。我单位无二级机构，因此，我单位2021年部门决算即中共岳阳县委党校本级2021年部门决算。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计680.3万元（含年初结转和结余资金29.9万元），与上年相比，增长106.71万元，增长18.6%，主要是因为培训班及承办会议增加。
2021年度支出总计680.3万元（含年末结转和结余资金37.16万元），与上年相比，增长139.18万元，增长25%，主要是因为培训班及承办会议增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计650.4万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入645.02万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.38万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计643.15万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出517.79万元，占80%；项目支出125.36万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计645.02万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加71.72万元,增长13%，主要是因为培训班及承办会议增加。2021年度财政拨款支出合计638.36万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加94.44万元,增长17%，主要是因为培训班及承办会议增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出638.36万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加94.44万元，增长17%，主要是因为主要是因为培训班及承办会议增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出638.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.86万元，占92%；卫生健康（类）支出51.5万元，占8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为420.77万元，支出决算数为638.36万元，完成年初预算的152%，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为420.77万元，支出决算为493.51万元，完成年初预算的85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为培训班及承办会议增加。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为培训班及承办会议增加。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为培训班及承办会议增加。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为培训班及承办会议增加。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为培训班及承办会议增加。
7、一般公共服务支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.5万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为培训班及承办会议增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出513万元，其中：人员经费278.42万元，占基本支出的54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费234.58万元，占基本支出的46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.75万元，完成预算的34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0.75万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少1.68万元，减少38%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组9个、来宾60人次（精确到个位数），主要是联系党员、干部培训、政治建设业务学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出234.58万元，比年初预算数减少51.46万元，降低18%。主要原因是：严格控制机关运行经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.08万元，用于召开3会议，人数43人，内容为2021党校工作开展；开支培训费15.02万元，用于开展教学科研培训，人数20人，内容为教学科研培训；
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额21.86万元，其中：政府采购货物支出21.86万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额21.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金125.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对主体班培训项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.36万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，落实了省、市、县委的培训要求，提高了党员干部素质。
完成了县委交办的培训、轮训任务，党员干部素养得到了显著提升。
社会反响好、评价高。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出638.36 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，设立了年度绩效目标，制定了绩效运行监控方案和绩效评价方案，进一步丰富培训形式，为党的建设和发展提供坚强的政治和组织保障，使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，优良作风进一步发扬，不断增强党的生机活力。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
主体班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125.36 万元，执行数为125.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了中青班、科干班等培训任务；二是保证了培训水平、保证了培训质量。主体班项目绩效自评综述：落实了省、市、县委的培训要求，提高了党员干部素质。
完成了县委交办的培训、轮训任务，党员干部素养得到了显著提升。
社会反响好、评价高。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第五部分 附件
中共岳阳县委党校2021年财政项目支出绩效评价自评报告.doc