中共岳阳县委党校
2024年度单位预算
目录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责全县党员、干部教育培训工作。
2、承办全县部门相关会务。
3、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
中共岳阳县委党校为岳阳县财政全额拨款参公管理事业单位，挂“中共岳阳县委党校”“岳阳县行政学校”“湖南省综合性示范性县级党校”的牌子。共有教职工28人，其中，在职18人，退休人员10人。内设办公室、培训科、教研科、行政事务室4个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算329.75万元，其中，一般公共预算拨款329.75万元（纳入非税专户管理的非税收入130万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。2022年，本单位部门预算为本级预算，本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款支出，所以公开的附件10、11、15、16、17、18、19、表均为空。收入较去年减少3.95万元，主要是因为人员经费收入减少。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算329.75万元，其中，一般公共服务213.14万元，教育支出64万元、社会保障和就业支出23.23万元、、卫生健康支出12.98万元、住房保障支出16.4万元（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年减少3.95万元，其中基本支出减少3.95万元，项目支出减少0万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为人员经费减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算329.75万元，其中，一般公共服务支出213.14万元，占65%；教育支出64万元，占19%、社会保障和就业支出23.23万元、占7%、卫生健康支出12.98万元、占4%、住房保障支出16.4万元、占5%（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为248.05万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为81.7万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出17.7万元，主要用于党员干部教育培训等方面；运行维护经费3万元，主要用于报告厅维修等方面。
四、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，（数据来源见表15，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.36万元（数据来源见表13），比上一年减少0.18万元，增加0.01%。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数1.02万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.02万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
（三）一般性支出情况
本单位2024年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费），2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为329.75万元，其中，基本支出248.05万元，项目支出81.7万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。