2022年度
中共岳阳县委党校部门决算
目录
第一部分 XX部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共岳阳县委党校概况
一、 部门职责
中共岳阳县委党校(以下简称县委党校)是县委直属正科级公益一类事业单位，加挂岳阳县行政学校、岳阳县社会主义学校牌子。
县委党校贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导.主要职责是:
(一)负责全县主职干部、副科级干部和中青年后备干部的培训、轮训。
(二)负责全县新提拔科级领导干部的培训。
(三)负责全县村干部、村级后备干部的培训、轮训。(四)负责全县新发展党员的培训。
(五)负责全县公务员和专业技术人员的培训、轮训和继续教育。
(六)负责全县共青团干部、妇女干部、统战干部、企业干部的培训。
(七)做好全县各乡镇、县直各单位理论宣传和党课辅导工作。
(八)加强政策理论研究，加强县情县策调研，为县委、政府决策当好参谋助手。
(九)切实抓好党校教师队伍和基础设施建设工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县委党校包括:
1.办公室。负责机关日常运转，承担文稿起草、资料报送、日常考核、图书档案管理、公务接待、校园环境卫生、安全保卫、机关绿化、财务管理等工作。
2.教研室。负责制订教学计划，抓好教学组织管理服务、督促检查考核、科学研究等工作。
3.社会培训室。负责制订年度培训计划、各类培训班的联系协调安排、学员管理等工作;负责报告厅会议的管理、协调、服务工作。
4.行政事务室。负责后勤服务、校产管理等工作
（二）决算单位构成。县委党校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位无二级机构，因此，我单位2022年部门决算即中共岳阳县委党校本级2022年部门决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计932.9万元。与上年相比，增加252.6万元，增长37%，主要是因为报告厅维修及培训经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计877.31万元，其中：财政拨款收入827.98万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.33万元，占6%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计905.85万元，其中：基本支出458.85万元，占50.65%；项目支出447万元，占49.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计878.37万元，与上年相比，增加233.35万元,增长36.18%，主要是因为报告厅维修及培训经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出831.92万元，占本年支出合计的91.84%，与上年相比，财政拨款支出增加193.58万元，增长30.32%，主要是因为报告厅维修及培训经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出831.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出788.25万元，占94.75%；社会保障和就业（类）支出23.78万元，占2.9%;占卫生健康（类）支出3.11万元，占0.4%；住房保障（类）支出16.78万元，占1.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为419.61万元，支出决算数为831.92万元，完成年初预算的198.26%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为379.05万元，支出决算为382.88万元，完成年初预算的1.01%，决算数与年初预算数基本持平。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为295.88万元。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.5万元。
5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.38万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数基本持平。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.11万元。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出450.32万元，其中：
人员经费281.84万元，占基本支出的62.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险等。
公用经费168.48万元，占基本支出的37.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入19.4万元；年初结转和结余0万元；支出19.4万元，其中基本支出0万元，项目支出19.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为19.4万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的100%，主要为报告厅维修改造开支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.91万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩接待开支，与上年相比增加1.15万元，增长153%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
……支出XXXX万元，主要用于………
2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组31个、来宾159人次，主要是联系各项工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出168.48万元，比上年决算数减少66.1 万元，降低28%。主要原因是：培训费列项目支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.19万元，用于召开机关各类会议，人数81人，；开支培训费0.8万元，用于开展单位人员培训，人数18人，内容为单位人员培训开支；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金381.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度报告厅 等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度XXX、XXX 等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对“报告厅维修”“疫情防控”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出381.6 万元，政府性基金预算支出19.4 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。
组织对岳阳县委党校等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出831.92 万元，政府性基金预算支出19.4万元。从评价情况来看，单位运行情况良好。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
