岳阳县残疾人联合会（汇总）2018年度决算公开
目 录
第一部分 岳阳县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县残疾人联合会（汇总）2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县残疾人联合会（汇总）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分岳阳县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
岳阳县残疾人联合会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
我单位现有编制30人,在职干部职工30人，离退休人员4人；其中差额拨款17人。单位内设综合办公室、康复股，财务机关统一核算；二级机构1个，岳阳县残疾人劳动就业服务站，财务独立核算。岳阳县残疾人联合会2018年度决算是包括本级及二级机构岳阳县残疾人劳动就业服务站的汇总决算。
第二部分 岳阳县残疾人联合会（汇总）2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县残疾人联合会（汇总）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计761.35万元，2018年总支出761.35万元，收、支均比上年减少36.37万元，下降4.5%。收、支减少的主要原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计761.35万元，全部为财政拨款收入，占比100%。
三、支出决算情况说明
2018年支出合计761.35万元，其中，基本支出319.76万元，占本年总支出42%，项目支出441.59万元，占本年总支出58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计761.35万元，比上年减少36.37万元，减少率4.6%，总体收支减少原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出722.35万元，比上年增加34.97万元，增长率5%，增加的原因是财政对残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业资金支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算拨款支出722.35万元，比上年增加34.97万元，增长率5%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）722.35万元，占一般公共预算拨款支出100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算拨款支出722.35万元，年初预算450.1万元，完成年初预算数160%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，年中根据实际工作需要追加财政拨款项目支出预算。其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为240.1万元，支出决算为138.42万元，完成年初预算的57.65%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整项级拨款科目，部分行政运行经费从残疾人就业和扶贫等中拨入。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为50万元，支出决算为56.10万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是用于残疾人康复资金增加。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为100万元，支出决算为423.58万元，完成年初预算的423%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分行政运行经费从该项解决，同时追加项目支出预算。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为104.25万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算拨款基本支出319.76万元，明细为：人员经费支出216.3万元，包括：主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；日常公用经费103.46万元：办公费、，印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费年初预算数为8.5万元，决算数为7.1万元。其中公务接待费年初预算数为2.5万元，决算数为1.9万元；公务用车购置及运行费年初预算数为6万元，决算数为5.2万元；无因公出国（境）费预算与支出。“三公”经费决算数较预算数支出减少的主要原因是按照厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支。
2018年“三公”经费决算比2017年决算数减少0.73万元，其中公务接待费决算数为1.9万元，上年决算数2万元；公务用车购置及运行费决算数为5.2万元，上年决算数5.83万元。“三公”经费决算数较2017年决算数支出减少的主要原因是按照厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费决算数为7.1万元。其中公务接待费为1.9万元；公务用车购置及运行费，其中公务用车运行费为5.2万元，无公车购置费。公务接待60批次420人次；2018年无因公出国（境）费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金拨款收入39万元，比上年减少64.7%，减少的主要原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金入减少。
2018年政府性基金拨款支出39万元，比上年减少64.7%，减少的主要原因是中央用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
岳阳县残疾人联合会对2018年年度整体绩效进行了自评，涉及资金722.35万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2018年度绩效目标完成良好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面均达到预期目标。2018年，我们深入学习贯彻十八大及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，顺利完成了2018年预算收支目标任务。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费财政拨款决算102.52万元，与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况
2018年我单位政府采购总额19万元，全部为残疾人辅助器具采购。授予中小企业的合同金额为19万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
国有资产占用情况
我单位2018年12月31日固定资产为179.4万元：房屋及购建物108.29万元，其中政府划拨办公楼一栋，面积1610平方米（包括办证服务大厅1个，辅具器材室2间）；专用设备18.59万元，公务用车一台；通用设备51.85万元；家具用具类0.67万元。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
