目录
第一部分 岳阳县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县残疾人联合会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县残疾人联合会单位概况
一、部门职责
我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、管理和指导各类残疾人民群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
我单位现有编制30人,在职干部职工26人，退休人员4人；其中差额拨款15人。单位内设综合办公室、康复股，财务机关统一核算；二级机构1个，岳阳县残疾人劳动就业服务站，财务独立核算。本决算是包括残疾人联合会本级及二级机构的汇总决算。
第二部分 岳阳县残疾人联合会汇总2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县残疾人联合会汇总2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计、支出总计1,503.3万元，比上年增加741.95万元，增长97.45%。与上年相比，增加的主要原因为财政对残疾人事业投入加大及中央用于残疾人事业的彩票公益金增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入总计1,363.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1,098.74万元，占比80.6%；政府性基金预算财政拨款195.9万元，占比14.4%；其他收入68.6万元，占比5%。
三、支出决算情况说明
2019年支出1,249.47万元，包括残疾人事业投入、保障我会各项支出，包括用于办公等日常公用经费等。其中，基本支出490.91万元，占39.29%；项目支出758.56万元，占60.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计、支出总计1,398.35 万元，比上年增加637万元，增长83.67%。与上年相比，增加的主要原因为财政对残疾人事业投入加大及中央用于残疾人事业的彩票公益金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1,150.29 万元，占本年支出合计的82.26%，与2018年相比，财政拨款支出增加388.94万元，增长50.09%。增加的原因是财政对残疾人康复、就业和扶贫及其他残疾人事业资金拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出1,150.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出957.71 万元，占83.26%；农林水支出2万元，占0.17%；政府性基金支出190.58万元，占16.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为604.50万元，支出决算数1,150.29万元，完成年初预算的190.29%，与年初预算安排的差额主要是财政对残疾人事业投入加大及中央用于残疾人事业的彩票公益金增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算数190.6万元，支出决算为330.37 万元，完成年初预算的173.33%，增加的原因为财政将残疾人事业项目投入增加
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算数240万元，支出决算为124.46 万元，完成年初预算的51.86 %，减少的原因为财政对残疾人康复项目投入减少。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算数140万元，支出决算为330.60万元，完成年初预算的236.14%，财政对残疾人就业和扶贫项目投入增加。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
支出决算为172.28万元，无年初预算数，增加的原因为财政追加预算。
5、农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）
支出决算为2万元，无年初预算数，增加的原因为财政追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县残疾人联合会2019年一般公共预算拨款基本支出434.85万元，其中：
人员经费工资福利支出311.26万元，占比71.58%。主要包括基本工资140.36万元，津贴补贴29.28万元，绩效工资23.66万元，奖金7.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.26万元，职业年金缴费13.23万元，其他社会保险缴费16.95万元，退休费9.43万元，残疾人救济费0.44万元，残疾人康复3.87万元，住房公积金23.29万元，其他对个人和家庭的补助5.64万元。
办公经费123.59万元，占比28.42%。主要包括一般商品和服务支出123.33万元，占比28.4%。其中办公费5.59万元，印刷费3.29万元，咨询费1.5万元，水费0.16万元，电费2.6万元，邮电费6.58万元，差旅费1.17万元，租赁费0.83万元，公务接待费1.02万元，劳务费0.3万元，委托业务费4.31万元，工会经费8万元，公务用车运行维护费2.33万元，公务交通补贴8.13万元，其他商品服务支出77.51万元，购置办公用品0.26万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费预算数为8万元，决算数为3.35万元，完成预算的41.88%。其中：
公务接待费预算数为2万元，决算数为1.02万元，完成预算的51%。比上年减少0.01万元，减少0.50%；
公务用车购置费及运行维护费预算数为6万元，决算数为2.33万元，完成预算的51%。比上年减少2.87万元，减少55.19%；
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元；
“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，其中公务接待费为1.02万元，占30.45%，接待31批次210人次；公务用车购置费及运行维护费为2.33万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.33万元），占69.55%，公车保有数为1辆，无公车购置费；因公出国（境）费支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款195.90万元，比上年增加402%，增加的原因是中央用于社会福利及残疾人事业的彩票公益金增加。
政府性基金预算拨款支出190.58万元，增加388%，增加的原因是中央用于社会福利及残疾人事业的彩票公益金支出增加。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度县级投入残疾人就业保障金共计385万元，主要用于残疾人困难救助、创业扶持、乡镇助残、康复、扶贫、意外保险、需求数据动态更新、就业服务站拨款等方面。
2019年度收入总计1363.24万元，其中：公共财政拨款1096.74万元，扶贫2万元，政府性基金拨款195.9万元，其他收入68.6万元。2019年总支出1249.47万元，其中：基本支出490.91万元，项目支出758.56万元。
1、残疾人辅具适配服务。2019年，我们通过政府公开采购项目，采购残疾人轮椅、坐厕椅、助听器、拐杖等辅助器材2030件次，全部发放到有需要的贫困残疾人家庭中，极大地提升了残疾人的生活质量。
2、残疾人康复救助项目。我县大力实施残疾人精准康复服务，岳阳县人民政府出台了《关于建立残疾儿童康复求助制度的通知》（岳县政发〔2019〕1号），明确了包括视力、肢体等6类残疾儿童的康复救助内容、救助标准、申请审核及质量评估等事项。全县0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制。另一方面，全力实施康复救助。今年来全县3000余名残疾人享受精准康复服务。针对残疾人多样化康复需求，以残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为依据，制订个性化康复方案。其中，按1500元/人月的标准，扶助141名残疾少年儿童分别到岳阳市妇幼保健院、太阳星全能开发中心等10家定点医院或机构接受康复训练；扶持一批精神残疾人在民生精神病医院接受住院治疗，治愈率28.5%，好转率达66.6%。
3、残疾人托养项目。按照“村组申报，乡镇审批，县级把关”工作程序筛查确定残疾人托养对象，累计投入32余万元，帮助150名重度残疾人享受高质量托养服务。其中，30名重度智力、肢体残疾人在县残疾人康复托养中心接受寄宿托养服务，120名智力、精神或重度肢体残疾人在岳阳市佳佳好家政公司接受居家托养服务。我会对相关机构进行了常态化检查和业务指导，对服务对象进行了跟踪管理，反馈意见，督促机构及时整改，获得社会好评。
4、贫困残疾人家庭无障碍改造项目。我们将项目实施重点放到联系的扶贫村和乡村振兴联点村的贫困残疾人家庭，共帮助40个残疾人家庭实施无障碍设施改造。通过事先考查，实地查看，并根据每户家庭改造项目的不同，对残疾人家庭进出坡道、门、窗户改造，地面硬化、安装座便器、扶手等改造，有力解决了残疾人日常生活困难，提高了残疾人自主生活能力。
5、残疾人专门协会拨款。2019年，我们为肢残协会、盲人协会、无声湘绣、聋人协会、精亲协会等残疾专门协会拨付工作经费，保证其运转经费，更好地为残疾人服务。
6、乡镇助残、残疾人扶贫及困难救助项目。乡镇残联作为我们在基层的生力军，切实履行着残疾人代表、管理、服务的职能，在维护本辖区内残疾人稳定发挥了积极的作用。我们在全国助残日、春节等节日期间，组织开展形式多样的助残活动，为贫困残疾人家庭送去温暖与关爱，全年共下拨乡镇残联助残慰问、扶贫及救助资金225.422万元，
7、残疾人创业扶持。我们对各乡镇创业残疾人进行摸底，筛查，建立了残疾人创业对象信息档，对残疾人创业场地、创业能力、创业项目和创业资金进行评估，并上门核实，确定创业帮扶项目31人，全部打卡发放到位。荣家湾镇聋哑人吴亚洲积极创业，在县城创办无话可说洗车行5个，安置聋人就业200余人，共解决聋哑人贫困户28人就业，获得社会肯定，媒体常有报道。
8、残疾人意外保险项目。我县为一、二级重度残疾人9588人，购买了意外保险，解决残疾人在意外身、意外伤残及意外医疗等方面的经济损失补偿需求。
9、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目。残疾人动态更新数据是实施残疾人康复、教育、就业与扶贫等民生工作的重要依据。我县残疾人基本服务状况和需求调查信息数据动态更新涉及近1.9万个残疾人家庭。围绕调查员选定、数据采集、经费保障、人员培训等方面深入各乡镇广泛开展调查，研究工作措施，制订工作方案。对调查员的选聘坚持因地施策、统筹兼顾。有的由乡镇残联工作人员自己采集、有的选用残疾人专职委员、有的聘请大学毕业生，确保配强工作力量。在人员的培训方面，组织专门学习培训班，开展现场模拟调查和模拟录入测评，确保调查员业务人人过关，信息录入准确全面。今年，全县累计录入更新信息1.9万条，其中通过手机APP采集的数据达到90%以上。
10、教育项目开展情况。今年，我们共资助了186名符合政策的学生就读。其中，39名残疾人（子女）大学生，147名残疾人（子女）高中学生，于4月底全部打卡发放发放到个人。
11、残疾人机动车燃油补贴项目情况
残疾人机动车燃油补贴是国家针对残疾人这一特殊群体出台的一项惠残政策，是完善残疾人社会保障，改善残疾人民生，维护残疾人权益的重要举措，通过资料审核，今年实际发放残疾人机动车燃油补贴383人，在11月份全部打卡发放到个人账户上。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2019年机关运行经费财政拨款决算434.85万元。比2018年增加36.2%。增加的原因是工资绩效等提标及资本性支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购总额37.48万元，全部为残疾人辅助器具采购。其中授予中小企业的合同金额为37.48万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况。
我单位2019年12月31日帐面资产为181.62万元：房屋及购建物108.29万元，其中政府划拨办公楼一栋，面积1610平方米（包括办证服务大厅1个，辅具器材室2间）；专用设备18.59万元，公务用车一台；通用设备54.07万元；家具用具类0.67万元。本年无新增配置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备安排
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
