2021年度
岳阳县残疾人联合会
部门决算
目录
第一部分岳阳县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县残疾人联合会概况
一、 部门职责
我单位主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置
我单位现有编制27人,在职干部职工22人，退休人员5人；其中差额拨款9人。单位内设综合办公室、康复股、教育就业股，维权股，财务机关统一核算；二级机构1个，岳阳县残疾人劳动就业服务站，财务未独立核算，由机关统一核算。
三、决算单位构成
我单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：残疾人联合会本级及二级机构的汇总决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1325.03万元（含年初结转和结余资金191.95万元），与上年1447.73万元相比，减少122.7万元，减少8.48%，主要是因为财政用于残疾人就业与扶贫资金的减少。
2021年度支出总计1325.03万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年1255.78万元相比，增加69.25万元，增加5.51%，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1133.08万元，其中：财政拨款收入1103.31万元，占97.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入29.76万元，占2.63%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1325.03万元，其中：基本支出384.54万元，占29.02%；项目支出940.48万元，占70.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计1103.31万元，与上年1112.29万元相比，减少8.98万元,减少0.8%，主要是因为财政用于残疾人就业与扶贫资金的减少。
2021年度财政拨款支出合计1295.07万元，与上年1171.5万元相比，增加123.57万元,增长10.55%，增加的主要原因是社会保障和就业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1137.03万元，占本年支出合计的85.81%，与上年978.12万元相比，财政拨款支出增加158.91万元，增长16.25%，主要是因为社会保障和就业支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1137.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1137.03万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度财政拨款支出年初预算数为629.81万元，支出决算数1137.03万元，完成年初预算的180.54%，决算数大于预算数的主要原因是财政对残疾人事业投入力度加大。其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算数193.29万元，支出决算为533.96万元，完成年初预算的276.25%，决算数小于预算数的原因为财政对残疾人事业项目投入增加。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数21.52万元，支出决算为30万元，完成年初预算的139.41%，决算数大于预算数的原因为财政对一般行政管理事务投入增加。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算数205万元，支出决算为90.51万元，完成年初预算的44.15%，决算数小于预算数的原因为财政将此项目的指标拨付在其他残疾人事业支出项目里。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算数210万元，支出决算为131.66万元，完成年初预算的62.7%，决算数小于预算数的原因为财政将残疾人就业与扶贫项目的指标，拨付在其他残疾人事业支出项目里。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为336.41万元，决算数大于预算数的原因为财政将部分残疾人康复、残疾人就业与扶贫项目的指标拨付在其他残疾人事业支出项目中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出384.35万元，其中：人员经费282.32万元，占基本支出的73.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费102.03万元，占基本支出的26.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.09万元，完成预算的44.14%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要是本单位无出国出境工作需要，与上年持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.96万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约。与上年相比减少0.04万元，减少4%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.13万元，完成预算的42.6%，决算数大于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求，严控公务用车管理，全年实际支出比预算有节约。与上年相比减少0.13万元，减少5.75%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求，严控公务用车管理，全年实际支出比预算有节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占31.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.13万元，占68.93%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组48个、来宾240人次，主要是残疾人来访接待等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.13万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.13万元，主要是用于公车油料、维修、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入147.09万元；年初结转和结余10.95万元；支出158.04万元，其中基本支出0万元，项目支出158.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为0.145万元，决算数大于预算数的原因为中央财政对用于社会福利的彩票公益金支出投入资金。
2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为64.9万元，决算数大于预算数的原因为中央财政对用于残疾人事业的彩票公益金支出投入力度加大。
3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为82.19万元，决算数大于预算数的原因为中央财政对用于其他社会公益事业的彩票公益金支出投入力度加大。
4、疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）
年初预算数0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对此项目投入资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出102.03万元，比年初预算数107.67万元相比，减少5.64万元，增长（降低）5.24%。主要原因是其他商品和服务支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，无内容；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数 0人，无内容；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额24.99万元，其中：政府采购货物支出34.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0X辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个（残疾人就业保障金），二级项目0个，共涉及资金350.84万元，占一般公共预算项目支出总额的30.86%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“残疾人就业保障金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金拨付足额及时，项目审核规范，资金使用合理，在改善残疾人就业创业条件、提升残疾人职能技术培训、残疾人无障碍环境改造、残疾人教育助学、残疾人康复等方面，发挥了最大效益，残疾人服务对象满意度高。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，评价等级为优秀。项目全年预算数为210 万元，执行数为350.84万元，完成预算的167.07%。项目绩效目标完成情况：1.重点民生实事项目推进有序。完成残疾人家庭无障碍改造项目 110 户，任务完成率达100%；实施0-6岁残疾儿童康复救助训练196人次，任务完成率达140%。在今年12月9日召开的全国“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造部署推进现场会上，省残联将我县工作经验作重点推介。2.残疾人康复精准高效。共帮助3000多名残疾人得到不同程度的康复和治疗。其中，全县0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制，每例投入扶持项目资金15000元；配送代步轮椅、拐杖等辅具1000余件次；170名重度残疾人获得高质量托养救助服务；资助精神残疾人住院治疗或药物治疗700余人；扶持1000余名精神残疾人在民生精神病医院接受住院治疗，治愈率28.5%，好转率66.6%；组织开展“集爱三湘.爱光助视”活动，筛查救治，推动防盲致盲和残疾预防。康复工作第三方调查满意度100%，得到省残联高度肯定。康复辅具配发完善，使用率90%。3.残疾人就业有力推进。进一步推动按比例安排残疾人就业政策落实，全县各用人单位按比例安置残疾人就业200 多人，县内各福利企业集中安置残疾人200余人。认真组织“就业援助月活动”，共组织300余名残疾人参加就业招聘会，60余名残疾人与用人单位达成用工意向。免费开展电子商务、家庭种养等技能技术培训3场次，培训各类残疾人300余人次。加强残疾人就业创业基地建设，在资金、技术、项目等方面给予倾斜照顾，发挥残疾人创业基地示范带动作用，扶持残疾人创业示范基地7个。如荣家湾镇吴亚洲带动聋人在县城创办哑巴洗车行5个，在君山、楼区、华容等县市设置分店10个，共安置聋人就业300余人。4.残疾人教育扎实开展。加强残疾人（残疾人子女）高中生及高考残疾考生权益保障，上线残疾考生入学率保持在95%以上。今年，有144名残疾人（残疾人子女）高中生分别获得高中三年每年1000元-1400元不等的助学金；有42名残疾人（残疾人子女）大学生获得3000-6000元不等的助学金。5.社会助残氛围浓厚。深入开展为残疾人送温暖活动，在“全国助残日”、春节、元旦等重要节日期间，动员和组织社会力量开展群众性助残活动。今年来，走访慰问困难残疾人800余人次。扎实开展结对帮扶活动，累计向残疾人帮扶物资和资金60余万元。发现的主要问题及原因：1.项目不能完全满足残疾人的需求。我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。2.残疾人就业培训方式单一、效果不明显。针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。
残疾人就业与扶贫项目绩效自评综述：充分发挥残疾人扶助专项资金的作用，为全县贫困残疾人家庭排难解困，在残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、一二级重度残疾人意外保险等方面给予资金补助，多渠道增加残疾人经济收入。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
附件：2021年度岳阳县残疾人联合会汇总决算公开表
第五部分
附件
