2022年度
岳阳县残疾人联合会
部门决算
目录
第一部分 岳阳县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县残疾人联合会
概况
一、 部门职责
我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位现有编制27人,在职干部职工22人，退休人员5人；其中差额拨款9人。单位内设综合办公室、康复股、教育就业股，维权股，财务机关统一核算；二级机构1个，岳阳县残疾人劳动就业服务站，财务未独立核算，由机关统一核算。
（二）决算单位构成。我单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：残疾人联合会本级及二级机构的汇总决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1492.76万元。与上年1325.03万元相比，增加167.73万元，增长12.66%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1492.76万元，其中：财政拨款收入1488.47万元，占99.71%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入4.29万元，占0.29%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1492.76万元，其中：基本支出375.55万元，占25.16%；项目支出1117.21万元，占74.84%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1488.47万元，与上年1103.31万元相比，增加385.16万元,增长34.91%，主要是因为政府性基金预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1138.57万元，占本年支出合计的76.27%，与上年1137.03万元相比，财政拨款支出增加1.54万元，增长率0.14%，增长的主要原因为残疾人康复资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1138.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.84万元，占6.04%；社会保障和就业（类）支出1051.91万元，占92.39%;卫生健康（类）支出1.1万元，占比0.1%；农林水（类）支出3.5万元，占比0.31%；住房保障（类）支出13.22万元，占比1.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为419.43万元，支出决算数为1138.57万元，完成年初预算的274.46%，决算数大于预算数的主要原因是，年初仅预算了本级财政拨款支出，未将中央及省级财政拨款及本级残保金支出纳入。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为68.84万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对一般公共服务支出投入增加。
2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数17.63万元，支出决算数为17.63万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数2.42万元，支出决算数为2.42万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数0万元，支出决算数为0.5万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对其他社会福利支出投入增加。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算数170.69万元，支出决算为224.35万元，完成年初预算的131.44%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人事业行政运行投入增加。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算数150万元，支出决算为247.8万元，完成年初预算的165.2%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人康复投入增加。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算数55万元，支出决算为199.86万元，完成年初预算的363.38%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人就业投入增加。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为358.26万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对其他残疾人事业支出投入增加。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数1.1万元，支出决算数为1.1万元，完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数9.37万元，决算数1.1万元。，完成年初预算数的11.74%，未完成的原因为财政对行政单位医疗投入减少。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为3.5万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对其他农业农林支出投入增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数13.22万元。
年初预算数13.22万元，支出决算数为13.22万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出375.27万元。
其中：人员经费270.17万元，占基本支出的71.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费105.1万元，占基本支出的28.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入349.9万元；年初结转和结余0万元；支出349.9万元，其中基本支出0万元，项目支出349.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算数0万元，支出决算为1.5万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对此项目投入资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为49.6万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为中央财政对用于社会福利的彩票公益金支出投入资金。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为298.6万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为中央财政对用于残疾人事业的彩票公益金支出投入力度加大。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为0.21万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的主要原因是财政对此项目投入资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为3.18万元，完成预算的46.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.96万元，完成预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有节约。与上年0.96万元相比基本持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。
公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.22万元，完成预算的44.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求，严控公务用车管理，全年实际支出比预算有节约。与上年2.13万元相比增加0.09万元，增长4.23%,增长的主要原因是维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占30.19%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.22万元，占69.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组50个、来宾242人次，主要是残疾人来访接待等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.22万元，其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费2.22万元，主要是用于公车油料、维修、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出105.1万元，比上年决算数102.03万元增加3.07万元，增长3.01%。主要原因是购置固定资产数量及经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.45万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数10人，内容为公共科目和专业科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额78.02万元，其中：政府采购货物支出70.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.45万元。授予中小企业合同金额78.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.02万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.55%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金403.65万元，占一般公共预算项目支出总额的35.45%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因本单位无国有资本经营预算收入及支出，所以无百分数。
组织对残疾人就业保障金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出403.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金拨付足额及时，资金使用合理，项目审核规范，改善了残疾人就业创业条件，大力提升了残疾人职能技术水平，在困难残疾人家庭无障碍环境改造、残疾人教育助学、残疾人康复等项目方面，资金都发挥了最大效益，残疾人服务对象满意度高。
组织对单位整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出419.43万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，人员经费保障到位，机关运转正常，残疾人专项落实到位，资金到位率、执行率均为100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为210万元，执行数为403.65万元，完成预算的192.21%。项目绩效目标完成情况：1、残疾人康复。0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,每例投入扶持项目资金15000元；配送代步轮椅、拐杖等辅具500余件次；装配普及型假肢28例；适配助听器42个、植入人工耳蜗6个；资助精神残疾人住院治疗或药物治疗700余人；组织开展“集爱三湘.爱光助视”活动，筛查救治，推动防盲致盲和残疾预防。积极争取社会各界支持，12月3日，“中国梦·助残梦”无障碍公益巡回活动走进岳阳县，深圳市残疾人企业家捐赠200台艺馨博爱折叠式电动升降轮椅移位机。2、困难残疾人家庭无障碍改造项目。全县120户困难残疾人家庭无障碍改造任务完成率达100%，完成情况在全市排名第一。同时，在村级无障碍环境建设中积极创新。对部分有实际需求的村级便民服务中心进行无障碍环境改造试点。2022年，全县有10个村级便民服务中心完成了对坡道、无障碍厕所、安全扶手等设施的无障碍改造，为残疾人办事带来了诸多便利。3、残疾人教育就业。全县共计按比例安置200余名残疾人就业。组织97名残疾人参加就业招聘会，达成就业意向9人。肢体残疾人周齐带领的“绿巨能”环保科技团队，分别在第五届“中国创翼”创业创新大赛省、市、县的各级决赛中获得优异成绩。开展农村实用技术和职业技能培训需求调查，筛查各类培训需求对象800人，就业需求对象330人。对全县120名有培训需求、有发展生产愿望的农村困难残疾人开展实用技能培训服务，并按照不低于每人2000元的标准，发放了化肥、饲料和种苗等农资，助力他们就近就业、增产增收。对140名残疾人（家庭子女）高中生、大学生，按照1000-6000元不等的标准进行帮扶，助学款全部打卡发放到位。通过政府购买服务方式，对170名肢体、精神、智力残疾人的实施托养救助服务，有效减轻了家庭照护看管压力。存在的主要问题及原因：1、项目不能完全满足残疾人的需求。我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。2、残疾人就业培训方式单一、效果不明显。针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。
下一步改进措施：1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。
认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
优秀
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、残疾人就业保障金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。
四、残疾人专项资金，是指由财政预算安排，用于残疾人教育、扶贫、就业、培训、社会保障、托养、康复、无障碍改造、燃油补贴等其他与残疾人项目相关的资金。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
