2023年度岳阳县残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳县残疾人联合会部门（单位）概况
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县残疾人联合会部门概况
一、部门职责
我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
8、承担政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位现有编制27人,在职干部职工22人，离退休人员5人。其中全额拨款14人，差额拨款8人。内设综合办公室、康复股、教就股、维权股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。
（二）决算单位构成。因本单位二级机构残疾人劳动就业服务站财务未独立核算，所以本决算公开包括岳阳县残疾人联合会单位本级以及二级机构残疾人劳动就业服务站。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1,462.44万元。与上年相比，减少30.32万元，减少2.03%，减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,462.44万元，其中：财政拨款收入1,237.85万元，占84.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入24.41万元，占1.67%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,462.44万元，其中：基本支出370.92万元，占25.36%；项目支出1,091.52万元，占74.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1,438.03万元，与上年相比，减少50.44万元,减少3.39%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,237.85万元，占本年支出合计的84.64%，与上年相比，财政拨款支出增长99.28万元，增长8.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,237.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.07万元，占2.59%；社会保障和就业（类）支出1180.24万元，占95.35%；卫生健康（类）支出11.29万元，占0.91%；住房保障（类）支出14.25万元，占1.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为968.59万元，支出决算数为1,237.85万元，完成年初预算的127.80%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为32.07万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对一般公共服务支出投入增加。
2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数18.93万元，支出决算数为19.01万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的原因为财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出投入增加。
3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数2.48万元，支出决算数为2.59万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的原因为财政对机关事业单位职业年金缴费支出投入增加。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算数169.56万元，支出决算为256.27万元，完成年初预算的151.14%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人事业行政运行投入增加。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算数274.17万元，支出决算为208.46万元，完成年初预算的76.03%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人康复投入减少。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算数151.66万元，支出决算为178.29万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人就业投入增加。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）
年初预算数0万元，支出决算为8万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对残疾人体育投入增加。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算数0万元，支出决算为196.66万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对残疾人生活和护理补贴投入增加。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数115万元，支出决算为309.76万元，完成年初预算的269.36%。决算数大于预算数的原因为财政对其他残疾人事业支出投入增加。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数1.81万元，支出决算数为1.19万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的原因为财政对其他社会保障和就业支出投入增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数11.24万元，决算数11.29万元，完成年初预算数的100.44%，决算数大于预算数的原因为财政对行政单位医疗和公务员医疗补助合并科目予以拨款。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数14.2万元，支出决算数为14.26万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的原因为财政对住房公积金支出投入增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出366.65万元，其中：
人员经费275.59万元，占基本支出的75.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费91.06万元，占基本支出的24.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入200.18万元；年初结转和结余0万元；支出200.18万元，其中基本支出0万元，项目支出200.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算数0万元，支出决算为1万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对此项目投入资金。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为1万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对此项目投入资金。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为49.88万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为中央财政对用于社会福利的彩票公益金支出投入资金加大。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算数293.03万元，支出决算为148.30万元，完成年初预算的50.61%。决算数大于预算数的原因为中央财政对用于残疾人事业的彩票公益金支出投入减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.01万元，减少1.04%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市有关厉行节约的要求进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。
公务用车运行维护费支出预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成预算的100.00%，与上年相比增长2.60万元，增长117.12%,增长的主要原因是因车辆运行年限长，故障频出，年内多次修理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占16.46%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.82万元，占83.54%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.95万元，，全年共接待来访团组48个、来宾235人次，主要是上级残联、相邻县市区残联及残疾人来访接待等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.82万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费4.82万元，主要是用于公车油料、维修、保险等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出91.06万元，比年初预算数减少14.04 万元，减少13.36 %。主要原因是：按照上级“政府过紧日子”，一般性开支压减5%的要求，本单位勤俭节约，大力压减一般性支出，调整优化支出结构，压减非刚性、非重点、非亟需支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.20万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数10人，内容为公共科目和专业科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额164.35万元，其中：政府采购货物支出80.37万元、政府采购工程支出41.58万元、政府采购服务支出42.4万元。授予中小企业合同金额164.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金322.02万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。组织对2023年度城市基础设施配套费支出、彩票公益金安排支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金200.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对残疾人就业保障金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出490.79万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目充分发挥残疾人扶助专项资金的作用，为全县困难残疾人家庭排难解困，在残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、退摩期间生活补助、一二级重度残疾人意外保险等方面给予资金补助，多渠道增加残疾人经济收入。
组织对单位整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出425.04万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，人员经费保障到位，机关运转正常，残疾人专项落实到位，资金到位率、执行率均为100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
2023年度单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为425.04万元，执行数为425.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度收入总计425.04万元，其中：公共财政拨款425.04万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。2023年总支出425.04万元，其中：基本支出222.34万元，系保障我单位正常运转的各项支出，明细为人员经费支出212.4万元，公用经费支出9.94万元。项目支出202.7万元。
残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为490.79万元，执行数为490.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①抓住一个根本。落实就业优先政策，进一步增强残疾人自我发展能力。推进按比例就业。加强按比例安置残疾人就业审核认定工作，全面实施残疾人就业审核认定“线上办理”。实施就业援助。组织残疾人就业援助月活动，协调用人单位设置残疾人就业工作岗位104个。通过双向选择，达成就业意向74人，帮助实现新增就业42人。实施“阳光增收计划”。对150名农村困难残疾人开展种养技术培训服务，按照不低于每人2000元的标准，发放了化肥、饲料和种苗等农资。开展职业技能培训。根据残疾人的实际情况和市场用人需求，举办残疾人居家渔线圈制作、居家数据标注等培训班，75名残疾人受益。开展扶残助学。对符合条件的78名残疾人（家庭子女）高中生、大学生予以资助，共计投入21万元。推进托养服务。通过政府购买服务方式，投入近70万元，对180名重度肢体、精神、智力残疾人实施托养救助服务。2023年9月，我县在全省残联教就工作会上做典型交流发言。12月5日，省残联党组书记、理事长尹华凯来我县调研，对我县残疾人创业就业工作给予高度肯定。2024年1月，省残联下发通报，明确我县获评2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和促进残疾人就业三年行动综合评价“优秀”等次。②办好两件实事。儿康项目超额完成。2023年，我县0-6岁残疾儿童康复救助任务为218名。我县坚持应救尽救原则，扶助284名残疾儿童到相关定点机构接受康复训练。按照每人不低于8个月训练服务时长的标准测算，已累计实施康复救助2545个月，完成残疾儿童康复救助人数328人，任务完成率为150.45%。家改造项目继续创优。2023年我县困难残疾人家庭无障碍改造任务为120户，已全部完成，有效帮助改善残疾人出行难、洗浴难、做饭难、如厕难、沟通难等“五难”问题。同时，深入开展村级无障碍环境建设试点，对全县5个村级便民服务中心实施无障碍改造。2024年1月，省残联下发通报，明确我县2023年度实施的省重点民生实事困难残疾人家庭无障碍改造项目进入全省优秀行列。这是自2021年以来，我县连续三年获此殊荣。③做优三项服务。办证服务更加贴心。深入开展“走流程、解难题、优服务”行动，推动残疾人就业核定“跨省通办”、残疾人办证、惠残政策申请“一站式”办理等服务。集中上门帮助1000余名困难对象办理残疾人证，确保各项惠残政策及时落地落细落实。维权服务更加细心。定期开展不稳定因素隐患和安全生产风险排查，认真解决上级批转交办的残疾人信访事项和残疾人反映强烈的突出问题，真正把残疾人信访问题和各种矛盾隐患解决在基层，化解在萌芽状态。2023年，共接待处理残疾人来信来访100余件次，接待来访群众200余人次，问题处理率达100%。助残服务更加暖心。在“全国助残日”、春节、元旦等重要节日期间，动员和组织社会力量开展群众性助残活动，大力营造关心关爱残疾人的良好社会氛围。开展“我为残疾人朋友办实事”常态化结对帮扶困难重度残疾人工作，坚持全员参与，每名干部职工均结对帮扶1-3户困难重度残疾人家庭，用最有力的举措帮助解决残疾人的实际困难和问题。
存在的主要问题及原因：①残疾人就业创业培训实用性不够。2023年度我们开展的职业技能培训包括残疾人居家渔线圈制作、居家数据标注等培训班，培训实用性不够。受残疾人身体、知识面、经济条件、创业平台等原因制约，造成残疾人就业受阻。②残疾人需求无法得到全部满足。我县残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然县残联在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。
下一步改进措施：①科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。对岳阳县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，如大面积开展农村种养更切合实际，更因地制宜让更多的残疾人走上就业岗位。②加大项目资金争取力度，着力解决残疾人需求。一是掌握信息，把握政策。认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金。二是加强管理，主动服务。加大投入力度着力改善残疾人生产生活环境、残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决岳阳县残疾人的合理需求。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
优秀
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、残疾人就业保障金：是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。
四、残疾人专项资金：是指由财政预算安排，用于残疾人教育、扶贫、就业、培训、社会保障、托养、康复、无障碍改造、燃油补贴等其他与残疾人项目相关的资金。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
