2025年度岳阳县残疾人联合会部门决算
目录
第一部分 岳阳县残疾人联合会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县残疾人联合会部门概况
一、部门职责
我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县残疾人联合会单位内设机构包括：我单位现有编制27人,在职干部职工22人，离退休人员5人。其中全额拨款14人，差额拨款8人。内设综合办公室、康复股、教就股、维权股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。
（二）决算单位构成。因本单位二级机构残疾人劳动就业服务站财务未独立核算，所以本决算公开包括岳阳县残疾人联合会单位本级以及二级机构残疾人劳动就业服务站。
第二部分
部门决算表 （见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1571.06万元。与上年相比，减少57.82万元，减少3.55%，主要是因为其他残疾人事业收入和支出减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1,571.06万元，其中：财政拨款收入1548.75万元，占98.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1.43万元，占0.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入20.88万元，占1.33%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1,571.06万元，其中：基本支出377.93万元，占24.06%；项目支出1,193.13万元，占75.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计1,548.75万元，与上年相比，减少71.81万元,减少4.43%，主要是因为其他残疾人事业收入和支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1,335.90万元，占本年支出合计的85.03%，与上年相比，财政拨款支出减少51.13万元，减少3.69%，主要是因为财政对其他残疾人事业支出投入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1,335.90万元，主要用于以下方面：教育（类）支出260.00万元，占19.46%;科学技术支出98万，占7.34%；社会保障和就业（类）支出949.44万元，占71.07%；卫生健康（类）支出12.57万元，占0.94%；住房保障（类）支出15.88万元，占1.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1385.77万元，支出决算数为1,335.90万元，完成年初预算的96.4%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算数0万元，支出决算数为260万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对教育支出投入增加。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算数0万元，支出决算数为98万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政科学技术支出投入减少。
3、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数21.15万元，支出决算数为21.18万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数2.52万元，支出决算数为2.52万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算数202.1万元，支出决算为206.24万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人事业行政运行投入增加。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算数250万元，支出决算为302.76万元，完成年初预算的121.1%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人康复投入增加。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算数155万元，支出决算为205.73万元，完成年初预算的132.73%，决算数大于预算数的原因为财政对残疾人就业投入增加。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算数0万元，支出决算为8.68万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对残疾人生活和护理补贴投入增加。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数725.19万元，支出决算为197.32万元，完成年初预算的27.21%。决算数小于预算数的原因为财政对其他残疾人事业支出投入减少。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数1.32万元，支出决算为5万元，完成年初预算的378.79%。决算数大于预算数的原因为财政对社会保障和就业支出投入增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数11.25万元，决算数11.25万元，完成年初预算数的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数1.32万元，决算数1.32万元，完成年初预算数的100%。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数15.88万元，支出决算数为15.88万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出377.53万元，其中：人员经费286.15万元，占基本支出的75.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费91.38万元，占基本支出的24.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入212.85万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出212.85万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）
年初预算数0万元，支出决算为2万元，年初预算数为0，所以无百分数。决算数大于预算数的原因为财政对此项目投入资金。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算数160万元，支出决算为210.85万元，完成年初预算的131.78%。决算数大于预算数的原因为中央财政对用于残疾人事业的彩票公益金支出投入增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为5.72万元，完成预算的85.37%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.95万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是是单位厉行节约，压缩公务接待费用，与上年相比无变化。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.77万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是公车维修费下降，与上年相比减少0.03万元，减少0.62%,减少的主要原因是公车维修费比上年略有下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占16.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.77万元，占83.39%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组49个、来宾238人次，主要是残疾人来访接待等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.77万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.77万元，主要是主要是用于公车油料、维修、保险等支出，截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费2.7万元，用于召开全县残疾人需求数据动态更新工作会议、民生实事项目实施业务培训费及残疾人证换发工作会等，人数180人次，内容为部署全县残疾人需求数据动态更新工作；开支培训费0.49万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数10人，内容为公共科目和专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额158.63万元，其中：政府采购货物支出95.45万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出48.18万元。授予中小企业合同金额110.45万元，占政府采购支出总额的69.63%，其中：授予小微企业合同金额110.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2025年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对残疾人就业保障金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出573.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目充分发挥残疾人扶助专项资金的作用，为全县困难残疾人家庭排难解困，在残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、残疾人意外保险等方面给予资金补助，多渠道增加残疾人经济收入。
组织对单位整体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1335.9万元，政府性基金预算支出312.85万元。从评价情况来看，人员经费保障到位，机关运转正常，残疾人专项落实到位，资金到位率、执行率均为100%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
2025年度单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1545.77万元，执行数为1571.06万元，完成预算的100001.64%。项目绩效目标完成情况：2025年度收入总计1571.06万元，其中：公共财政拨款1335.9万元，政府性基金拨款212.85万元，事业收入1.43万元，其他收入20.88万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。2025年总支出1571.06万元，其中：基本支出377.93万元，系保障我单位正常运转的各项支出，明细为人员经费支出286.15万元，公用经费支出91.38万元。项目支出1193.13万元。
残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为537万元，执行数为573.2万元，完成预算的106.74%。项目绩效目标完成情况：我们通过残疾人就业保障金项目，乡镇助残全覆盖，提供残疾人岗位18个；定向培养电商主播、网络客服等新兴职业残疾人才11名，新增残疾人就业22人，其中应届高校毕业生就业率达到100%；实施“阳光增收计划”，为160名农村困难残疾人提供实用技术培训；残疾儿童康复救助292人，残疾人托养200人，残疾人及贫困残疾人家庭子女教育助学120人，困难残疾人家庭无障碍改造30户，辅具采购及发放1000余件，为一二级重度残疾人购意外保险人，残疾人需求数据动态更新2万人。通过检查验收，资金及时足额发放到位，残疾人在困难救助、教育助学、康复、托养殖、意外保障、无障碍改造、需求数据动态更新等方面需求得到满足，生产生活条件有进一步改善，项目影响力进一步扩大。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
优秀
第四部分名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、残疾人就业保障金：是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。
四、残疾人专项资金：是指由财政预算安排，用于残疾人教育、扶贫、就业、培训、社会保障、托养、康复、无障碍改造、燃油补贴等其他与残疾人项目相关的资金。
第五部分附件
1、2025年部门决算公开表格
2、2025年度部门整体支出绩效评价报告
