一、部门（单位）基本概况

联系人

杨鹏飞

联络电话

13574021155

人员编制

4

实有人数

4

职能职责概述

展学术交流和学术研究，组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，实用技术培训、推广维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者等。

年度主要工作内容

任务1：开展学会活动，学术交流。

任务2：普及科学技术，开展青少年科技教育活动。

任务3：开展决策论证，科技咨询。

任务4：表彰奖励优秀科技人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

任务5：反映科技人员的意愿和要求，维护他们的合法权益 。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、开拓创新履行本职工作

（一）开展科技下乡，提高农民科学素质（二）开展科普进社区活动，提高城镇居民科学素质。（三）做好“社区科普益民计划” 项目申报工作，提高社区科普工作水平。（四）继续利用手机报开设科普园地，面向党员干部宣传科普知识（五）开展知识产权进园区，提高企业竞争力（六）开展“科普日”系列活动，倡导群众崇尚科学破除愚昧

二、兢兢业业践行县委、县政府安排的中心工作

（一）开展联手帮扶企业活动，助推县域经济发展。

（二）推进“两学一做”常态化制度化，认真抓好党建工作。（三）开展精准扶贫，助推农村经济发展

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

78.91

78.91

1、局机关

78.91

78.91

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

78.91

56.48

42.97

13.51

22.43

1、局机关

78.91

56.48

42.97

13.51

22.43

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.57

0.57

1、局机关

0.57

0.57

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

8.84

8.84

1、局机关

8.84

8.84

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95％以上，三公经费变动≤0。

目标2：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：争取在全市科协系统中排名前三位。

全年预算申请到位和下达数量为100%，三公经费变动≤0。

社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。

在全市科协系统中排名第2位。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

组织科普志愿者科技下乡，组织科普志愿者进社区，开展活动次数

3

3

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

通过科学技术普及，构建全民学科学、爱科学、用科学的良好氛围。开展科普活动次数

3

3

经济效益

通过技术培训，引进先进技术和工艺，推动农民依靠科技致富。完成培训次数

2

2

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度达到预期目标

98%

97%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡光霞

主席

科协

杨鹏飞

副主席

科协

王会

党组成员

科协

徐远山

财务科长

科协

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

科协部门的主要职责是：团结和组织科技工作者，以经济建设为中心，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务，为两个文明建设服务。2018年度在职人员4人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年整体支出规模为77.81万元，包括人员经费32.76万元，日常公用经费25.05万元，项目支出20万元，项目支出主要用于全县科普专项业务活动。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年基本支出78.91万元，其中人员经费42.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；日常公用经费13.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等

（二）专项支出

2018专项支出20万元，主要用于全县科普专项业务活动。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

开展科技下乡，提高农民科学素质

开展“科技下乡”活动是贯彻党的科学发展观，集中向全民普及科技知识的社会工程，为认真落实《全民科学素质行动计划纲要》，以普及科学知识，提高全民科学素质为目标。2018年1月12日由县委宣传部牵头的“春节五下乡”志愿者服务活动在岳阳县新开镇正式启动，县科协会同科技、农业、畜牧、林业、水利、农机等单位的科普志愿者队伍。开展科技宣传、科技服务、科技咨询，围绕推进农业产业化，依靠科技进步，就良种培育、种养殖加工、农机操作、维修等各种农业实用技术进行宣传、培训。围绕节约能源资源，保护生态环境，保障健康生活开展科普宣传。本次活动共展出科普知识展板30块，推广实用技术2项，印发各类农业技术资料5500份，发放科普图书2种共3000册。通过科技下乡活动的开展，密切了党群关系，充实了群众的文化生活，提高了广大群众的科学素质。

（二）专项管理情况分析

开展科普进社区活动，提高城镇居民科学素质。

按照我县创全国文明县城的总体部署，结合我县学雷锋志愿服务工作的安排，3月3日，县科协、县科技局联合组织15名科普志愿者在县城厚德广场开展科普志愿服务活动，科普志愿者们通过发放科普图书、资料、咨询、展览等形式向社区居民宣传消防、人防、地震灾害预防、食品安全、低碳生活、生态环保等科普知识，共展出科普展板20块，发放科普图书10种共350册，科普宣传资料3000份。

四、单位整体支出绩效情况

岳阳县科协在协会领导的支持和县财政局的具体指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金的使用效益，取得了较好成效。

五、存在的主要问题，改进措施和有关建议

1、资金支付过程中存在没有对应资金的用途性质使用的情况，主要原因为部分项目资金指标在年中下达，但资金使用可能在上半年就发生了，导致部分资金指标混用，在以后的工作中我们将积极协调，认真克服；

2、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，会计人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位，还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。