岳阳县科学技术协会2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳县科学技术协会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县科学技术协会单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县科学技术协会单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县科学技术协会概况
一、主要职能
团结和组织科技工作者，以经济建设为中心，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务，为两个文明建设服务。2018年度在职人员4人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳县科学技术协会部门决算仅包括科协机关本级决算，我协会没有独立核算的二级预算单位，内设办公室、财务室、主席室等。
第二部分 岳阳县科学技术协会2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计78.91万元，与2017年相比，收、支总计增加1.09万元，增长1.4%。主要原因是政策性增资。
二、收入决算情况说明
2018年收入78.91万元，其中：一般公共预算拨款收入78.91万元，比上年增加1.4%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计78.91万元，其中：基本支出56.48万元，占本年总支出71.58%。项目支出22.43万元，占本年总支出28.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计78.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1.09万元，增长1.4%。主要原因是政策性增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出78.91万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加1万元，增加1.4%。主要原因是政策性增资。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出78.91万元，主要用于以下方面：科学技术支出78.91万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为65.90万元，支出决算为78.91万元，完成年初预算的120%。支出决算大于年初预算的主要原因是年中根据业务活动开展情况财政追加了部分预算。其中：
按经济分类：工资福利支出42.38万元，比上年增加40.59%。商品和服务支出13.23万元，比上年减少69.99%。对个人和家庭的补助0.59万元，比上年减少77.47%。资本性支出0.28万元，比上年减少70.83%。项目支出22.43万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出22.43万元，上年无商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56.48万元。其中:
人员经费42.97万元，占比76.08%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费13.51万元，占比23.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.57万元，支出决算数为0.57万元,完成预算的100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的100%。决算数控制在预算范围内的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费决算数为0.57万元，占100%。公务接待14批次130人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.39万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年基本支出78.91万元，其中人员经费42.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；日常公用经费13.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等；2018专项支出22.43万元，主要用于全县科普专项业务活动。
具体开展情况如下：
1、开展科技下乡，提高农民科学素质
开展“科技下乡”活动是贯彻党的科学发展观，集中向全民普及科技知识的社会工程，为认真落实《全民科学素质行动计划纲要》，以普及科学知识，提高全民科学素质为目标。2018年1月12日由县委宣传部牵头的“春节五下乡”志愿者服务活动在岳阳县新开镇正式启动，县科协会同科技、农业、畜牧、林业、水利、农机等单位的科普志愿者队伍。开展科技宣传、科技服务、科技咨询，围绕推进农业产业化，依靠科技进步，就良种培育、种养殖加工、农机操作、维修等各种农业实用技术进行宣传、培训。围绕节约能源资源，保护生态环境，保障健康生活开展科普宣传。本次活动共展出科普知识展板30块，推广实用技术2项，印发各类农业技术资料5500份，发放科普图书2种共3000册。通过科技下乡活动的开展，密切了党群关系，充实了群众的文化生活，提高了广大群众的科学素质。
2、开展科普进社区活动，提高城镇居民科学素质。
按照我县创全国文明县城的总体部署，结合我县学雷锋志愿服务工作的安排，3月3日，县科协、县科技局联合组织15名科普志愿者在县城厚德广场开展科普志愿服务活动，科普志愿者们通过发放科普图书、资料、咨询、展览等形式向社区居民宣传消防、人防、地震灾害预防、食品安全、低碳生活、生态环保等科普知识，共展出科普展板20块，发放科普图书10种共350册，科普宣传资料3000份。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我协会没有需要单独进行项目绩效评价的项目。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我协会高度重视支出绩效评价工作，制定了绩效评价工作方案，成立了绩效评价领导小组，经科学测评，绩效自评综合得分97，评价等级为优秀。
1、开拓创新履行本职工作
（一）开展科技下乡，提高农民科学素质（二）开展科普进社区活动，提高城镇居民科学素质。（三）做好“社区科普益民计划” 项目申报工作，提高社区科普工作水平。（四）继续利用手机报开设科普园地，面向党员干部宣传科普知识（五）开展知识产权进园区，提高企业竞争力（六）开展“科普日”系列活动，倡导群众崇尚科学破除愚昧
2、兢兢业业践行县委、县政府安排的中心工作
（一）开展联手帮扶企业活动，助推县域经济发展。
（二）推进“两学一做”常态化制度化，认真抓好党建工作。（三）开展精准扶贫，助推农村经济发展
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳县科学技术协会机关运行经费财政拨款决算13.51万元。比2017年减少31.54万元，降低70%，主要原因是支出填报口径变化，按会计制度要求规范了统计口径。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额1万元，其中：货物1万元；本年度政府采购实际采购总额0.28万元，其中：货物0.28万元；授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度.
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
