2019年度岳阳县科学技术协会部门决算公开
第一部分岳阳县科学技术协会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分岳阳县科学技术协会概况
一、部门职责
岳阳县科学技术协会主要职责是：团结合组织科技工作者，以经济建设为中心，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务，为两个文明建设服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位现有人数7人，在职4人，退休3人。设置（主席室、副主席室、办公室、财务室）。
（二）决算单位构成。
岳阳县科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，本部门没有独立预算和独立核算的二级预算单位，因此2019年度部门决算仅为本级决算。
第二部分岳阳县科学技术协会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分岳阳县科学技术协会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计112.27万元，与2018年相比，收、支总计增加33.36万元，增长42.28%。增加原因是：科普专项活动增加及工资津贴调整
二、收入决算情况说明
本年收入合计88.69万元，其中：财政拨款收入86.69万元，占97.74%。其他收入2万元，占2.26%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计111.94万元，其中：基本支出75.84万元占67.75%。项目支出36.1万元，占32.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计105.88万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.97万元，增长34.18%。增加原因是：科普专项活动增加及工资津贴调整
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出105.55万元，占本年支出合计的94.29%。与2018年度相比，财政拨款支出增加27万元，增长33.76%,主要原因是：科普专项活动增加及工资津贴调整
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出105.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出105.55万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为67.50万元，支出决算为105.55万元，完成年初预算的156.37%。其中：
1、科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行
年初预算为48.50万元，支出决算为39.6万元，决算数小于年初预算数的原因为：财政下拨指标功能科目调整为其他功能科目。
2、科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出
年初预算为0万元，支出决算为65.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出69.45万元，其中:人员经费50.08万元，占基本支出的72.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费19.37万元，占基本支出的27.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元,完成预算的50%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。岳阳县实行公车改革制度，本单位公务用车购置数及公务用车保有量均为0辆，所以没有公务用车购置费及运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴和其他交通费用。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元,完成预算的50%,决算数与预算数不一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.37万元，减少185%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共岳阳县委办公室2019年共接待国内公务接待批次3个、接待人次25人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
一是学习提素质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断提高运用党的重大创新理论指导实践、服务实践的能力，持续推动理论学习触及灵魂、净化心灵、坚定信仰，打造了政治坚定、信念坚定、实干担当的办公室干部队伍。全办干部自觉按照“笔杆子要硬，脑瓜子要灵，嘴皮子要行，脚板子要勤”的标准，坚持学以广才、学以致用、学以创业，加强专业知识学习，扩大知识涉猎范围，不断吸收新思想、新观念、新精神、新经验、新方法，并结合本职工作、勇于实践、敢于创新，切实形成了属于自身的思维模式、工作经验和群众方法。
二是管理出效能。做好后勤保障工作，切实树立过“紧日子”的思想，弘扬艰苦奋斗的优良传统，坚持量体裁衣、量力而行，合理使用各种经费，合理利用各类资源，坚决克服讲排场、比场面、轻实效的现象，行政运行成本合理下降。切实守好了意识形态阵地，严格落实相关责任要求，做到面对问题敢于发声亮剑，在关键时刻不失语、重大问题不缺位，坚决做政治原则问题的“强硬派”。切实加强党风廉政建设，定期组织开好了党员领导干部民主生活会，做好党员干部述职述廉工作。完善办公室工作考核评议制度，着力解决好“看似小，实则大”的纪律问题，以责任追究促运转高效。
三是服务上了水平。全力做好了文稿工作，做到“身处兵位，心为帅谋”，站在全局的高度、领导的角度，积极把握全县全局的发展情况和发展动态，积极探索新思路、新措施、新办法，在文稿服务中出思想、出观点、出真招，为县政府决策提供参考建议。深入开展调查研究，大力践行“一线工作法”，把身子贴下去，把重心沉下去，在基层一线获得了一手材料，在和群众的交流互动中了解问题，总结经验。对重大问题，集中优势力量，进行深入的调查研究及时掌握经济社会发展中的主要矛盾和薄弱环节，提出了实际可行的对策方案。提升决策参谋的高度，加强信息归口管理，落实紧急信息报送责任，提高了信息报送时效。加强信息综合分析，对苗头性、倾向性问题主动介入，掌握动态，及时反映。注重加强工作推进情况报送，全面展示岳阳县发展的良好面貌、
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2019年县财政安排本单位项目经费36.10万元，主要用于开展全民科普专项工作。
2、专项资金实际使用情况分析
开展科普进社区活动，提高城镇居民科学素质。
按照我县创全国文明县城的总体部署，结合我县学雷锋志愿服务工作的安排，3月3日，县科协、县科技局联合组织15名科普志愿者在县城厚德广场开展科普志愿服务活动，科普志愿者们通过发放科普图书、资料、咨询、展览等形式向社区居民宣传消防、人防、地震灾害预防、食品安全、低碳生活、生态环保等科普知识，共展出科普展板20块，发放科普图书10种共350册，科普宣传资料3000份。
3、专项资金管理情况分析
我办专项资金实行专款专用、专项核算，费用支出严格按财务审批程序和工程进度等进行支付。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
（一）专项组织情况分析
（1）参与全省网络科学素质大赛，提升全民科学素质。
去年底接受全省网络科学素质大赛参赛任务后，县科协高度重视，迅速召开全县素质纲要推进会，彭碧芳副县长出席并亲自分配任务，各纲要成员单位接受任务后层层落实，同时县科协积极与移动公司联合利用短信平台发动科普五类人群参赛。通过县科协几个月的调动、筹备、选拔，2019年3月1日岳阳县网络科学素质大赛队伍顺利参与了市科协组织的第二届全省科学素质大赛岳阳赛区选拔赛，圆满完成上级科协交办的竟赛任务。
（2）承办市青少年航模竞赛，提升青少年科普素质。
5月18日，由岳阳市科学技术协会、岳阳市教育体育局、岳阳县人民政府共同主办，岳阳市科技馆、岳阳市教育科学技术研究院、岳阳县科学技术协会、岳阳县教育体育局承办的岳阳市第20届青少年航空、航天、航海模型竞赛在岳阳县第八中学举行。开展青少年航模竞赛是落实国务院《全民科学素质行动计划纲要（2016----2020年）》的重要举措之一。旨在以航空、航天、航海模型为载体，让青少年通过创意设计、动手制作、体育竞技等活动形式，增长知识，陶冶情操、强健体魄，增强青少年创新意识，竞争意识，团队合作意识。提升青少年科技素质和创新实践能力，推动青少年科技素质教育的持续健康发展。本届竞赛共有来自全市11个县市区的87所学校近1000余名青少年运动员参赛，竞赛分为航空、航天、航海、模拟射击积分赛四个部分，涉及“腾云号”飞翼滑翔机标靶竞时赛、遥控直升机飞行障碍赛、“天鹰一号”火箭模型竞赛、“新自由号”遥控船模型航行环游赛，模拟射击积分赛等18个竞赛项目的角逐比赛。本次竞赛的优秀选手将代表岳阳参加“飞向北京—飞向太空”全国青少年航空、航天、航海模型竞赛。近年来，岳阳县十分重视青少年科学素质教育，在以往的青少年参与科技竞赛活动中，先后有16件作品获得国家级奖励，148件作品获得省级奖励，在各级模型运动竞赛中我县参赛选手成绩，共有8人获国家级奖励，23人获省级奖励。
（二）专项管理情况分析
利用手机报开设科普园地，面向党员干部普及科普知识。
利用手机报进行科普宣传是我县科普宣传的传统品牌，年初，县科协与县委宣传部协商，继续利用我县手机报这个平台开设科普园地专栏。岳阳县手机报是由红网和岳阳县委宣传部主办的综合性新闻信息平台，服务对象是我县所有行政事业单位的干部职工和乡、镇、村党员干部，用户约10万户。县科协有效利用手机报这个平台在我县党员干部中宣传科普知识，传播科学思想，弘扬科学精神。截止6月底，共办科普园地100余期，受到社会各界的一致好评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳县科学技术协会2019年机关运行经费支出19.37万元。比年初预算数增加6.00万元，增长322.83%。主要原因是：我单位业务活动增加，财政在年中进行了预算追加。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位公车占有数0台；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计18.61万元，其中:办公费0.98万元、印刷费5.8万元、水费0.08万元、邮电费0.11万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.32万元、租赁费0.32万元、培训费0.34万元、劳务费0.96万元、其他交通费用3.12万元、办公设备购置4.73万元、
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助等
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等
第五部分附件
