岳阳县科学技术协会2023年度部门预算公开
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责：
团结和组织科技工作者，以经济建设为中心，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务，为两个文明建设服务。
（二）机构设置
我单位现有人数3人，在职3人。内设4个股室：（主席室、副主席室、办公室、财务室）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算63.73万元，其中，一般公共预算拨款58.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转4.76万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19表（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加9.61万元，主要是因为人员工资调整及科普业务活动增加。
（二） 支出预算
2023年本单位支出预算63.73万元。其中：科学技术支出55.98万；住房保障支出3.42万元；卫生健康支出1.91万；住房保障支出2.42万。支出较去年增加9.61万元，其中基本支增加1.05万元；项目支出增加8.56万元。其中：基本支出较上年增加主要是因为人员工资调整；项目支出增加主要是因为科普业务活动增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算63.73万元。 其中：科学技术支出55.98万，占比87.84%；住房保障支出3.42万元，占比5.37%；卫生健康支出1.91万，占比2.99%；住房保障支出2.42万，占比3.80%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出年初预算数为36.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出
2023年项目支出年初预算数为27.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出2.70万元，具体为：完成保障科协行政机构正常运转、完成日常工作任务2.70万元；运行维护经费24.76万元，具体为： 科普专项21.76万元、科学素质纲要实施专项3.00万元。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.84万元，比上年增加2.22万元，增加137.03%。主要原因是公务交通补贴本年度纳入公用经费编制范围。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平。主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本单未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为63.73万元，其中，基本支出36.27万元，项目支出27.46万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部份；岳阳县科学技术协会部门预算公开表
