2022年度岳阳县科学技术协会部门决算
目 录
第一部分岳阳县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县科学技术协会概况
一、部门职责
团结和组织科技工作者，以经济建设为中心，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务，为两个文明建设服务。
(一)内设机构设置。
岳阳县科学技术协会单位内设机构包括：主席室、副主席室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。
岳阳县科学技术协会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算,本单位没有所属独立预算和独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。
第二部分 岳阳县科学技术协会2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳县科学技术协会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为110万元，与2021年相比，收、支总计各增加14.24万元，增长14.87%。主要原因为科普业务活动的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计107.33万元，其中：财政拨款收入91.33万元，占85.09%；其他收入16万元，占14.91%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计110万元，其中：基本支出69.81万元，占63.46%；项目支出40.19万元，占36.54%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为92.24万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.11万元，增长4.66%。主要原因为科普业务活动的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出92.24万元，占本年支出合计的83.85%。与2021年度相比，财政拨款支出增加5万元，增长5.75%,主要原因为科普业务活动的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出92.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出68.44万元，占74.2%；社会保障和就业（类）支出20.01万元，占21.69%；卫生健康（类）支出1.6万元，占1.73%；住房保障（类）支出2.18万元，占2.36%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为54.12万元，支出决算为92.24万元，完成年初预算的170.44%。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.06万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门根据本单位业务活动的增加调整了此功能科目的金额 。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门根据本单位科普业务活动的增加调整了此功能科目的指标 。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门根据本单位科普业务活动的增加调整了此功能科目的指标 。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的96.68%。 决算数小于预算数的主要原因是部份人员保险类指标有混用的情况。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，决算数大于预算数的主要原因是有退休人员年中离世，抚恤金通过财政临时下达指标到所在单位领取。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的94.74%。 决算数小于预算数的主要原因是部份人员保险类指标有混用的情况。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是部份人员保险类指标有混用的情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出61.16万元，其中:
人员经费52.68万元，占基本支出的86.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费8.48万元，占基本支出的13.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元,完成预算的20%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元,完成预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中八项规定精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，年初预算数为0，预算完成率不能合理计算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.1万元，其中：其他国内公务接待支出0.1万元,全年共接待来访团组4个、来宾15人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出8.48万元。比年初预算数增加6.86万元。增长423.46%，主要原因是科普业务活动的增加。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0.12万元，用于召开1次会议，人数10人，内容为乡镇科协主席坐谈；开支培训费0.18万元，用于开展1次培训，人数8人，内容为农技培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
二、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%
组织岳阳县科学技术协会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出92.24万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为97分，评价等级为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度岳阳县科学技术协会部门决算公开表格
2022年度岳阳县科学技术协会整体绩效自评报告
