2023年度岳阳县科学技术协会部门（单位）部门决算
目录
第一部分岳阳县科学技术协会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县科学技术协会部门（单位）概况
一、部门职责
一、部门职责
团结和组织科技工作者，以经济建设为中心，促进科技的繁荣和发展，促进科技的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的呼声和要求，维护他们的合法权益，为科技工作者服务，为两个文明建设服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县科学技术协会单位内设机构包括：主席室、副主席室、办公室、财务室。
（二）决算单位构成。岳阳县科学技术协会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属独立预算和独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计99.72万元。与上年相比，减少10.28万元，减少9.35%，主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计97.65万元，其中：财政拨款收入92.16万元，占94.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.49万元，占5.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计99.72万元，其中：基本支出63.87万元，占64.05%；项目支出35.85万元，占35.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计92.16万元，与上年相比，减少0.08万元,减少0.09%，主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出92.16万元，占本年支出合计的92.42%，与上年相比，财政拨款支出减少0.08万元，减少0.09%，主要是因为缩减了部分科普业务活动的支出
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出92.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.00万元，占22.79%；科学技术支出62.03万元，占67.31%;社会保障和就业支出3.44万元，占3.73%;卫生健康支出1.91万元，占2.07%;住房保障支出3.78万元，占4.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为63.73万元，支出决算数为92.16万元，完成年初预算的144.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为28.52万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为3.00万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的334.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为24.46万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的72.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的72.73%，年初预算数为0，无法计算完成比例，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.22万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.20万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据本单位的实际情况调减了此功能科目金额。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.42万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的156.20%，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动开展情况追加了部分经费指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出56.31万元，其中：
人员经费43.83万元，占基本支出的77.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、人和家庭的补助、生活补助。
公用经费12.48万元，占基本支出的22.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比基本持平，主要原因是从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有购置公务车辆，没有发生相关支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位没有公务车辆，没有发生相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占20.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团3个、来12人次，主要是市科协来本单位交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出12.48万元，比上年决算数增长4.00万元，增长47.17 %。主要原因是：单位业务活动的增加造成了机关运行经费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.08万元，用于召开1次会议，人数20人，内容为全县科技工作者会议；开支培训费1.36万元，用于开展培训1次，人数50人，内容为开展科学技能应用于农业等相关业务培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额16.33万元，其中：政府采购货物支出3.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.75万元。授予中小企业合同金额16.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.75万元，占授予中小企业合同金额的78.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金35.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对科学普及项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出35.85 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专帐专户管理，项目实施资金发放进行公开公示，绩效评价，确保资金充分发挥效益。
组织对岳阳县科学协会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出94.23万元，政府性基金预算支出0万元、其他资金支出5.49万元，从评价情况来看，部门整体支出保障了我单位人员工资福利的正常发放和单位正常运转，保障岳阳县科学技术协会工作顺利开展，取得了良好的效益，达到了预期工作成果，实现了预期工作目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
科学普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18.00万元，执行数为35.85万元，完成预算的199.17%。项目绩效目标完成情况：一是畅通助力科技企业的“连心桥”；二是筑牢服务科技工作者的“暖心桥”。三是夯实托举科技人才的“舒心桥”。四是开展科技教育助力“双减”行动。五是开展科普品牌系列活动。目标均已完成。
发现的主要问题：1、科普工作“大协作、大联合”的格局尚未形成有效合力。2、科普基础设施建设落后。3、科普工作的社会化机制、信息化手段还不够完善。4、企业科协组建尚未全覆盖，作用发挥也不充分。5、联系科技工作者还不够紧密，服务科技工作者的精准度还不够高、主动性还不够强。
下一步改进措施：1、服务好党政科学决策。推进岳阳县智库建设，发挥好学会和科技人才的作用，对接省市科协资源和科技人才，为县域经济社会发展提供参谋。2、服务好创新驱动发展。立足高新技术园区，以园区科协为龙头，打造企业科协样板，引导更多企业建立企业科协组织，实现规模以上科技型企业建立科协或参加企业科协联合会达到95%以上。3、服务好科学素养提升。按照“政府推动、全民参与”的方针，组织科学素质纲要实施的25家成员单位，形成联合协作、广泛参与的社会化科普大格局工作合力,有效推进科普宣传工作。4、服务好广大科技工作者。建立科协常委直接联系基层科协组织、科技工作者制度，实行委员分片分组联系制度和兼职主席轮流驻会制度，做好科技工作者的走访慰问，倾听广大科技工作者的意见、建议和呼声，力所能及地为科技工作者解决工作、生活中的困难与问题。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
