| 岳阳县2016-度部门收支决算总表 | |||||||||||
| 单位名称：岳阳县交警大队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 2016-决算数 | 项 目 | 2016-决算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
| 一、财政拨款 | 1888.7 | 201一般公共服务支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共财政拨款 | 1888.7 | 203国防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、经费拨款 | 1888.7 | 204公共安全支出 | 1888.7 | 1,888.7 | |||||||
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| （1）专项收入 | 206科学技术支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | 0.0 | |||||||||
| （4）国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211节能环保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 213农林水支出 | 0.0 | |||||||||
| 二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-结余收入 | 219援助其他地区支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入总计 | 1888.7 | 支出总计 | 1888.7 | 1888.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳阳县2016-度部门决算支出明细表 | ||||||||||||||
| 单位名称： | 岳阳县交警大队 | 单元：万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 1888.78 | 1888.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 一、基本支出 | 1635.47 | 1635.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 524.11 | 524.11 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
| 津贴补贴 | 114.78 | 114.78 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 奖金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 绩效工资 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 伙食补助费 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.8 | 125.8 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 职业-金缴费 | 50.32 | 50.32 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 336.94 | 336.94 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 办公费 | 48.85 | 48.85 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||
| 印刷费 | 6.34 | 6.34 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 水费 | 13 | 13 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 电费 | 26.87 | 26.87 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 邮电费 | 8.82 | 8.82 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 物业管理费 | 7.21 | 7.21 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 公务车运行维护费 | 79.09 | 79.09 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 其他交通费 | 0.09 | 0.09 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 差旅费 | 11.21 | 11.21 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 维修费 | 26.92 | 26.92 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 会议费 | 5.27 | 5.27 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 劳务费 | 0.12 | 0.12 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 培训费 | 1.15 | 1.15 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 公务接待费 | 22.78 | 22.78 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 工会经费 | 17.76 | 17.76 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 福利费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他商品和服务支出 | 148.19 | 148.19 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 退休费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 离退休津补贴 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 抚恤金 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 生活补助 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 住房公积金 | 54.29 | 54.29 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 遗属费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 医疗费 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.89 | 2.89 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 二、项目支出 | 253.31 | 253.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |
| 专项商品和服务支出 | 253.31 | 253.31 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | ||||||||
| 对企事业单位的补贴 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 债务还本付息支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 基本建设支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 其他资本性支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 三、经营支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | 204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | |||||||||
| 岳阳县2016-度财政拨款“三公”经费决算表 | ||||
| 单位名称：岳阳县交警大队 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 2016-决算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、支出合计 | 101.87 | 101.87 | 0 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | |||
| 2、公务接待费 | 22.78 | 22.78 | ||
| 3、公务用车费 | 79.09 | 79.09 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 79.09 | 79.09 | ||
| （2）公务用车购置 | 0 | |||
| 二、相关统计数 | ||||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||||
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | |||
| 5.公务接待批次（批） | 268 | |||
| 6.公务接待人数（人） | 1072 | |||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | ||||
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 岳阳县交警大队2016-部门决算公开说明 一、部门基本概况 （一）主要职能 1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。 2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等； 3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试； 4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传； 5、负责交警部门科技设施的管理、维护工作； 6、负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。 （二）机构设置 我大队共有内设股所队16个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、快处快赔、车管所、驾管所。 二、部门收支总体情况 2016-度，我大队收入总计1888.78万元，即财政拨款收入1888.78万元。决算整体支出1888.78万元。其中：基本支出1635.47万元，包括一般商品和服务支出、工资福利支出以及对个人和家庭的补助等各项支出。包括用于道路交通管理、行政运行、机关服务等常公用经费；项目支出253.31万元，用于大队及各中队办公场所的维护与改进以及红绿灯、电子卡口的维护和改造。 三、-度机关运行经费决算情况 2016-一般公共预算拨款支出1888.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。其中，人员经费817.68万元，主要用于在职人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费47.08万元，用于机关常维护工作，如水电、物业环卫等方面的支出。 四、政府采购支出决算情况 2016-一般公共预算财政拨款政府采购合计约198.81万元，主要是货物类支出，用于办公设备、耗材采购、机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。 五、“三公”经费决算情况 2016-“三公”经费支出合计101.87万元，其中：因公出国(境)费支出预算金额0万元，大队无出国（境）费用产生；公务接待费22.78万元，公务用车购置及运行费79.09万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费79.09万元）。2016-“三公”经费预算较2015-减少15.13万元，主要是因为大队在内部管理、财务报账制度、公务接待程序上着手，严格推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了公务接待费支出的金额；规范公务用车使用规定，合理调度，将大队及各中队警用车辆分车逐-进行油耗登记，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 | ||||