2023年度岳阳县公安局交通警察大队部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县公安局交通警察大队部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县公安局交通警察大队部门（单位）概况
一、部门职责
（一）负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故现场进行勘察，认定事故责任，依法进行调处。
（二）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等。
（三）负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一考试。
（四）面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传。
（五）负责交警部门科技设施的管理、维护工作。
（六）负责道路的巡逻，纠正交通违法行为，维护交通秩序，处理突发事件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县交警大队内设机构包括：我大队没有所属二级机构，因此2023年度部门决算仅为本级决算，共内设股所队15个：内务中队、法制中队、行装中队、科技所、处罚中队、农管中队、城关中队、新墙中队、公田中队、新开中队、122中队、秩序中队、客管中队、车驾管所、麻塘中队。现大队在职人员共190人，其中聘用人员为125人，离退休人员26人。
（二）决算单位构成。本单位没有所属二级机构，因此2023年度部门决算仅为本级决算。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3638.24万元。与上年相比，增长363.54万元，增长11.1%，主要是因为项目资金的增加。
2023年度支出总计3638.24万元，与上年相比，增长363.54万元，增加11.1%，主要是因为项目支出的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3532.69万元，其中：财政拨款收入3404.37万元，占96.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入52.26万元，占1.48%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3552.69万元，其中：基本支出2366.32万元，占66.61%；项目支出1186.37万元，占33.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3480.43万元，与上年相比，增长409.08万元,增长13.32%，主要是因为项目资金的增加。
2023年度财政拨款支出总计3480.43万元，与上年相比，增长409.08万元，增长13.32%，主要是因为项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3404.37万元，占本年支出合计的95.83%，与上年相比，财政拨款支出增长333.02万元，增长10.84%，主要是因为项目支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3404.37万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2686.46万元，占78.91%；科学技术（类）支出500万元，占14.69%;社会保障和就业（类）支出94.69万元，占2.79%；卫生健康（类）支出54.45万元，占1.59%；保障住房（类）支出68.77万元，占2.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2685.47万元，支出决算数为3404.37万元，完成年初预算的126.77%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为1986.57万元，支出决算为2008.17万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为171.5万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为65.3万元，支出决算为65.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为415.69万元，支出决算为427.67万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法办案成本增加，追加了预算。
5、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.82万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
6、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。
年初预算为88.96万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为54.45万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为68.77万元，支出决算为68.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：已按规定完成年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2314.07万元，其中：
人员经费1814.70万元，占基本支出的78.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社会保险费、住房公积金等。
公用经费499.37万元，占基本支出的21.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、委托业务费、劳务费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入76.07万元；年初结转和结余0万元；支出76.07万元，其中基本支出0万元，项目支出76.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.78万元，因年初预算数为0，无百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.29万元，因年初预算数为0，无百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为204万元，支出决算为202.79万元，完成预算的99.41%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为2.14万元，完成预算的71.33%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出，与上年相比减少1.85万元，减少46.37%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，从严控制“三公”经费支出。
公务用车购置费支出预算为76万元，支出决算为75.85万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制三公经费支出，与上年相比增长16.33万元，增长27.44%,增长的主要原因是现有执法车辆不满足执法办案需求，临时增加购车计划。
公务用车运行维护费支出预算为125万元，支出决算为124.79万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定严格控制三公经费支出，与上年相比增长26.79万元，增长27.34%,增长的主要原因是执法办案成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占1.06%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算200.64万元，占98.94%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要是本单位无因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为2.14万元，全年共接待来访团组11个、来宾45人次，主要是上级部门业务指导督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为200.64万元，其中：公务用车购置费75.85万元，岳阳县公安局交通警察大队单位本级更新公务用车3辆。公务用车运行维护费124.79万元，主要是车辆的油料、维修、保险支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出499.37万元，比上年决算数增长2.97万元，增长0.60 %。主要原因是：办案成本增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.65万元，用于召开学习贯彻党的二十大，人数115人，内容为学习贯彻党的二十大精神；开支培训费2.81万元，用于开展民辅警交警业务培训，人数70人，内容为办案业务培训、新警培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额761.19万元，其中：政府采购货物支出244.66 万元、政府采购工程支出162.68万元、政府采购服务支出353.84万元。授予中小企业合同金额761.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额244.66万元，占授予中小企业合同金额的32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,404.37万元，政府性基金预算支出76.07万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为98.5分，评价等级为优秀。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
