目录

 

第一部分  岳阳县文化旅游广电局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分  岳阳县文化旅游广电局2020年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施、旅游设施和广播电视基础设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助“老少边贫”地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责推动完善全县文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

（十一）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全县文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳县文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十三）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十四）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十五）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）组织制定广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。

（十八）协调指导全县文物和博物馆安全防范工作。负责对本行政区域内的文物保护实施监督管理，配合有关部门查处文物违法的重大案件。

（十九）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

岳阳县文旅广新局（系统）属行政事业单位，在职在编人数115人，退体38人，内设10个股室,其中:办公室、法规股、公共服务股（艺术股）、非物质文化遗产股、产业发展股、市场管理股（行政审批股）、文物博物股、传媒机构管理股、人事股、财务股。二级预算单位共6个：岳阳县文化旅游市场综合执法大队、岳阳县文化馆、岳阳县图书馆、岳阳县文物所、岳阳县旅游开发中心、岳阳县美术馆。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳县文广新局部门预算包括局机关本级预算和下属二级预算单位共7个，列表如下：

岳阳县文旅广新局机关

岳阳县文化市场综合执法大队

岳阳县文化馆

岳阳县图书馆

岳阳县文物保护中心

岳阳县旅游开发中心

岳阳县美术馆

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

(一)收入预算

2020年年初预算数1266.7万元，其中，一般公共预算拨款1266.7万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入31万元)，本年度收入较上年减少592.3万元,减少31.9％,主要原因是其中:一般预算拨款1235.7万,比上年1273万元,减少2.9％,由于人员异动,纳入一般公共管理的非税收入拨款31万元比上年减少71.8％,由于收费项目减少,上级补助收入本年度为0,比上年度476万元减少100％。因为本年度没有项目。

（二）支出预算

2020年年初预算数1266.7万元，比上年减少592.3万元，减少31.9％,文化体育传媒支出1266.7万元,其中(工资福利支出601.3万元,商品服务支出120.1万元,社会保障支出152.2万元，住房保障支出68.4万元,对企业补助10万元,对个人家庭补助72.7万元,专项商品和服务支出242万元)。减少主要原因：

①压缩了公用经费

②人员异动

③收费项目减少

④没有上级项目专项

⑤职能划转

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1266.7万元，具体安排情况如下：

（一） 基本支出

2020年年初预算数为1014.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出821.9万元、一般商品和服务支出120.1万元、对个人和家庭的补助支出72.7万元，比去年减少26.6％，由于压缩了公用经费、人员异动。

（二） 项目支出

2020年年初预算数为252万元，其中（文化事业经费18万元，购书经费及农家书屋配套经费21万元，文博经费55万元，送戏下乡74万元，文化执法52万元，旅游开发22万元，送电影下乡10万元。比去年减少47％，由于项目减少。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款120.1 万元，比2019年减少186.9万元，减少60.8％。主要原因是：

①压缩了公用经费

②人员异动

③收费成本减少

④职能划转

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费12 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。比2019年减少2万元，降低14%，主要原因是：严格按中央八项规定执行。

（三）一般性支出情况

本部门2020年一般性支出预算共计120.1万元，其中:办公费5万元、印刷费5万元、咨询费0万元、水费3.1万元、电费8万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5万元、租赁费0万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费12万元、工会经费30万元、公务效通补助24万元、离退休费党建经费7万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算总额190万元，其中工程类30万元，货物类60万元，服务类60万元。主要原因是旅游营销,文化活动、文物保护单位维护及办公设备等。授予中小企业的合同金额为0万元及占政府采购支出总金额的比重为0%。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，固定资产价值共803万元，其中：通用设备 650台共303万元;专用设备104台共51.5万元;家具170件共15万元,无形资产3.5万元,图书160万元，办公用房占用 3088平米,价值共270万元。本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

2020年度新增资产配置情况：工程类30万元，货物类60万元。2020年无新增车辆。

(六)预算绩效情况说明:

围绕一个主题:文旅融合,振兴乡村.

(1)旅游营销宣传和全域旅游示范区创建;

(2)开展文化惠民打造文化活动品牌；

(3)加强文化市场管理，净化文化市场；

(4)加强文博非物质遗产传承和保护；

(5)送戏送电影送图书下乡及开展美术书画展览活动

2020年度未安排重点项目预算，整体支出绩效目标详见附表29。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表： 岳阳县文化旅游广电局2020年度县直部门预算公开表.xls