岳阳县荣湾湖建设开发服务中心
2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县岳阳县荣湾湖建设开发服务中心
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县岳阳县荣湾湖建设开发服务中心
2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。
（二）机构设置
荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构而及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位18人。本单位本着严肃认真，实事求是，勤俭节约的原则编制2018年度预算。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳县荣湾湖中心本级；
2、岳阳县荣湾湖管理所。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括中心本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入；支出包括保障中心机关及二级机构基本运行的经费。
(一)收入预算：2018年收入预算155.76万元，其中：经费拨款155.76万元。收入较去年增加11.79万元，主要是增加了机关干部职工工资及津补贴正常增加等经费。
(二)支出预算：2018年支出预算155.76万元，其中：工资57.64万元、津补贴38.26万元、一般商品服务支出14.3万元、养老金19.18万元、职业年金7.68万元、医保金6.34万元、工伤保险0.85万元、住房公积金11.51万元。支出较去年增加11.79万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入155.76 万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为 155.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年运行经费当年一般公共预算拨款14.3万元，较上年无增长。
2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算0.9万元，其中：公务接待费0.9万元。2018年“三公”经费预算较2017年决算减少0.27万元。“三公”经费支出减少的主要原因是为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用(2)公务用车运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。（3) 2018年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2017年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人，与上年持平。
3、政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算。
4、国有资产占有情况
2018年固定资产总额16.16万元。主是要办公电脑、桌椅等。无办公用房，属借用。
5、绩效目标情况说明
2018年无重点项目详见附表中部门预算公开表格的《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
