目 录
第一部分 荣湾湖建设开发服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 荣湾湖建设开发服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。
（二）机构设置
荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构而及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位18人。
二、部门预算单位构成
2019年部门预算包括岳阳县荣湾湖建设开发服务中心本级预算和岳阳县荣湾湖管理所预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年收入预算161.9万元，较上年预算增加了6.14万元，主要原因是主要是其增加了机关干部职工工资及津补贴正常增加经费。
（二）支出预算
2019年支出预算161.9万元，较上年支出预算增加了6.14万元，主要原因是主要是其增加了机关干部职工工资及津补贴正常增加经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一） 基本支出
一般公共预算拨款2019年基本支出预算总计161.9万元，其中包括基本工资71万元，津贴补贴38.3万元，基本养老保险费18万元，职工基本医疗保险缴费7.8万元，其他社会保险缴费0.7万元，住房公积金12.5万元，办公费1.62万元，印刷费0.36万元，电费1.08万元，水费0.27万元，邮电费1.8万元，物业管理费1.26万元，差旅费1.46万元，维修费0.36万元，会议费3万元，培训费0.63万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出0.36万元。
（二） 项目支出
无项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.6万元，比2018年减少0.7 万元，减少4.9%。主要原因是：公用经费减少是按照《湖南省财政厅关于做好2019年预算编制工作的通知》（湘财预[2019]2号）要求，各预算单位商品和服务支出在2018年基础上按5%的比例压减。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0 万元，因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0 辆。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与2018年预算持平。
政府采购情况
本部门2019年没有使用政府采购支出，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有使用情况
2018年末固定资产总值16.16万元。主要是办公电脑、桌椅等，无办公用房，属借用。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无项目支出绩效目标。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
