目录
第一部分岳阳县荣湾湖建设开发服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心概况
一、部门职责
主要负责编制并组织实施荣湾湖(含城南河)建设规划、综合开发和年度计划,负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。
二、机构设置
荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立,为正科级纯公益类事业单位,直属县人民政府,核定全额拨款事业编制19名,设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构而及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前,荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位19人。
第二部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计437.08万元,2019年决算数比2018年增加242.17万元,增加了124.25%,主要是增加了商品和服务支出基本支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计410.26万元。其中,财政拨款收入171.21万元,占总收入的41.73%;其他收入239.05万元,占总收入的58.27%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计401.24万元。其中,工资福利支出159.54万元,占总支出的39.76%;商品和服务支出241.70万元,占总支出的60.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计198.02万元,与2018年相比,财政拨款支出增加了12.61万元, 增加了6.80%,主要是增加了人员支出基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出180.97万元,占本年支出合计的45.11%。与2018年相比,财政拨款支出减少4.44万元,减少2.39%,主要是减少人员支出基本支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出180.97万元。其中,城乡社区支出180.97万元,占支出的100.00%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为161.90万元,支出决算数为180.97万元,完成年初预算的111.78%。其中:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项)年初预算为34.30万元,决算数为34.30万元,决算数等于年初预算数。
(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)市政公用行业市场监管(项)年初预算为40.00万元,决算数为40.00万元,决算数等于年初预算数。
(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为10.00万元,决算数为10.00万元,决算数等于年初预算数。
(4)城乡社区支出(类)城乡社会规划与管理(款)城乡社会规划与管理(项)年初预算为77.60万元,决算数为96.67 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员支出基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出总计180.97万元。其中:人员经费148.17万元,占比81.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;日常公用经费32.8万元,占比18.12%,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元,支出决算数为0.67万元,完成预算的74.44%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的74.44%。决算数小于预算数的主要原中央八项规定规定办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2018年度无“三公”经费财政拨款支出决算数,2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.67万元,其中公务接待费支出决算为0.67万元,增加的主要原因是,2019年招商引资开支的招待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;因为岳阳县实行公务用车改革,本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.67万元,占74.44%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置数及保有量均为辆。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
3、公务接待费支出0.67万元,接待7批次,人数为52人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金410.26万元,自评覆盖率达到95%以上。绩效自评结果显示,我局2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年,我中心深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署,有效发挥财政职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势,市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难,顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2019年预算收支目标任务。
(一)年度整体绩效目标
目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上。
目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出32.80万元,比2018 年减少13.94万元,减少29.82%。主要原因中央八项规定规定办法”精神和厉行节约要求。
(二)政府采购支出情况。
本部门2019 年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
(四)一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计32.80万元,其中:办公费14.94万元、水费0.18万元、邮电费0.38万元、维修(护)费3.12万元、培训费0.48万元、公务接待费0.67万元、劳务费4.96万元、工会经费4.39万元、福利费2.70万元、其他交通费用0.98万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
附表:岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2019年度县直部门决算公开表(汇总).xls