目 录
第一部分 荣湾湖建设开发服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 荣湾湖建设开发服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。
（二）机构设置
荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构以及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位18人。
二、部门预算单位构成
2021年部门预算包括岳阳县荣湾湖建设开发服务中心本级预算和岳阳县荣湾湖管理所预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年本单位2021年没有对个人和家庭的补助支出、没有项目支出、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年初预算数205.2万元，其中一般公共预算拨款205.2万元，收入较上年增加36.5万元，主要原因是增加绩效奖金和保运转专项费。
（二）支出预算
2021年年初预算数205.2万元，一般公共服务支出205.2万元，支出较上年增加16.5万元，其中：基本支出较上年增加36.5万元，主要原因是基本工资、年终绩效及社会保障费上缴增加保运转专项费。项目支出增加20万元，较上年增加20万元，主要原因是增加保运转专项费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出205.2万元，全部为一般公共服务支出，占100%。具体情况安排如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为205.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出172.28万元、一般商品和服务支出32.92万元、无对个人和家庭的补助支出。
（二）项目支出
2021年度本部门无项目安排的支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.92万元，比2020年增加19.52万元，增加145.67%。主要原因是：增加了保运转专项费。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元）。与2020年预算相比减少了500元，因减少编制1人，所以减少了500元，属正常减少经费。
（三） 一般性支出情况
本部门2021年一般性支出预算共计32.92万元，其中：办公费1.45万元、印刷费0.34万元、水费0.26万元、电费1.03万元、邮电费1.6万元、物业管理费1.2万元、差旅费2.05万元、维修（护）费0.34万元、会议费2.36万元、培训费0.6万元（拟开展3次培训，人数6人，内容为本单位干部职工转岗培训等培训）、公务接待费0.9万元、其他交通费0.45万元、其他0.34万元，保运转专项费20万元。本年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2020年12月31日机关无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门项目支出绩效目标205.2万元，其中基本支出205.2万元，主要是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出0万元。
本单位没有重点绩效评价项目。
整体支出绩效目标详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2021年度县直部门预算公开表.xls