一、部门（单位）基本概况

联系人

彭飞

联络电话

0730-7649806

人员编制

19

实有人数

19

职能职责概述

负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

年度主要

工作内容

任务1：认真抓好机关各项工作。

任务2：稳步推进工程项目建设

任务3：精准扶贫工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、党建工作和意识形态工作

2、工程建设工作

3、 精准扶贫工作

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1058.53

426.77

205.25

361.28

65.23

1、局机关

958.28

405.05

155.15

361.28

36.8

2、二级机构1

100.25

21.72

50.1

28.43

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

822.33

421.82

181.26

239.92

400.51

236.16

1、局机关

725.62

325.11

132.94

192.17

400.51

232.62

2、二级机构1

96.71

96.71

48.32

47.75

3.54

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0

0

1、局机关

0

0

2、二级机构1

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

29.74

29.74

1、局机关

22.34

22.34

2、二级机构1

7.4

7.4

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：认真抓好机关各项工作。

目标2：稳步推进工程项目建设。

目标3：精准扶贫工作。

以党建工作为统领，以党支部“五化”建设为抓手，制定了2020年党建工作计划。完成了投资900多万元的滨水东路南延工程（滨水东路荣湖大酒店段）和主体工程已接近尾声，2021年元月通车。完成了投资300多万元的城南河路与东方路连接道路已竣工通车。完成了樟树潭地块配套设施协调建设项目（“四路一带”工程）乐祥路工程，投资526万元，已于8月底完工交付使用。今年来，中心每名干部职工联系两至三名贫困户，要求每个月至少下村入户两次以上开展结对帮扶，帮扶成效显然。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：三公经费控制率

100%

指标2：固定资产利用率

100%

指标3：财政供养人员控制率

100%

数量指标

指标1：完成了投资900多万元的滨水东路南延工程（滨水东路荣湖大酒店段）和主体工程已接近尾声，2021年元月通车。

100%

指标2：完成了投资300多万元的城南河路与东方路连接道路已竣工通车。

100%

时效指标

指标1：完成了樟树潭地块配套设施协调建设项目（“四路一带”工程）乐祥路工程。投资526万元，已于8月底完工交付使用。

已完成

指标2：完成了荣湾湖、城南河防汛设备维修工作，确保安全度汛。

已完成

成本指标

指标1：全年财政整体支出

822.33

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：打造成集城市公园、水上公园、森林公园于一体的县城新亮点。

效益明显

经济效益

指标1：搭建了了个招商引资的大平台。

效益明显

生态效益

指标1：建成后的荣湾湖及周边生态优越、环境优美。

效益明显

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众比较满意。

94%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

龙望保

副主任

岳阳县荣湾湖中心

李  浩

财务股长

岳阳县荣湾湖中心

彭飞

会计

岳阳县荣湾湖中心

许  荣

出纳

岳阳县荣湾湖中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、规划建设股、项目开发股、法制股、公安值勤室六个内设机构及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位13人，荣湾湖管理所6人。

2020年重点工作计划：1、抓好机关各项工作。2、工程建设工作。3、精准扶贫工作。

（二）整体支出规模、使用方向、主要涉及内容和涉及范围。

2020年荣湾湖整体支出共822.33万元，主要用于基本支出，基本支出包括人员支出和公用支出、项目支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

2020年荣湾湖基本支出共计421.82万元，主要用于人员支出181.26万元，公用支出239.92万元。项目支出400.51万元。其中“三公”经费合计0万元。

三、单位专项组织实施情况

1、党建工作和意识形态工作。以党建工作为统领，以党支部“五化”建设为抓手，制定了2020年党建工作计划，落实党组成员分管党建和联系机关支部等工作制度，结合我中心工作实际，按每月党建工作清单，不折不扣抓落实。认真学习贯彻党的十九大精神，制定了党员学习计划，组织中心全体党员集中学习，讨论发言；邀请党校老师解读习近平新时代中国特色社会主义思想，中心党组书记带头讲，班子成员和干部职工轮流讲；开展十九大精神知识测试，利用红星云、荣湾湖党建工作微信群、QQ群等网络平台宣传学习。认真准备，高质量开好民主生活会和组织生活会；开展“先锋护碧水.共促大保护”、“征拆攻坚.我们在行动”、“‘三帮三带’抓党建.促脱贫攻坚”等主题党日活动。党组书记坚决落实意识形态工作主体责任，旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，带头抓思想理论建设、带头管阵地把导向强队伍、带头批评错误观点和错误倾向，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重要事情亲自处理。

2、工程建设方面。第一是完成了投资900多万元的滨水东路南延工程（滨水东路荣湖大酒店段）和主体工程已接近尾声，2021年元月通车。第二是完成了投资300多万元的城南河路与东方路连接道路已竣工通车。第三是完成了樟树潭地块配套设施协调建设项目（“四路一带”工程）乐祥路工程，投资526万元，已于8月底完工交付使用。第四是完成了荣湾湖、城南河防汛设备维修工作，确保安全度汛。

3、精准扶贫工作。我中心联系中洲乡北垸村，全村共有建档立卡贫困户97户，270人，2020年该村的脱贫任务是5户10人。中心下派了财务股长李浩同志到北垸村任第一支部书记，他作风务实，责任心强，严格按照驻村帮扶要求，心系群众，吃住在村，终日为贫困户奔走操劳，呕心沥血。中心每名干部职工联系两至三名贫困户，要求每个月至少下村入户两次以上开展结对帮扶，帮扶成效显然。

四、存在的主要问题

（一）内部控制制度有待于进一步健全和完善。

（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（三）由于编制紧张，人才短缺，重要岗位不能实现定期轮岗，定期审计难度大。

五、改进措施

（一) 提高单位领导和工作人员内部控制管理意识，争取做到以制度管人，管事，管财，减少工作执行的随意性。资金拨付审批和经费支出手续要完备，确保资金安全；所有账目都要做到定期核对，切实做到账账、账实相符。

（二）加强财会人员业务学习和培训力度。