岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2022年单位预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
主要负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和年度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。
（二）机构设置
荣湾湖建设开发服务中心于2012年元月1日正式挂牌成立，为正科级纯公益类事业单位，直属县人民政府，核定全额拨款事业编制19名，设置了办公室、财务室、法制股、规划建设股、项目开发股、公安值勤室六个内设机构以及岳阳县荣湾湖管理所一个二级机构。目前，荣湾湖建设开发服务中心正式编制到位18人。
（三）预算单位构成
岳阳县荣湾湖建设开发服务中心2022年单位预算汇总公开单位构成包括：荣湾湖建设开发服务中心本级以及荣湾湖服务所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算，无政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算222.16万元，其中，一般公共预算拨款222.16万元。收入较去年增加16.96万元，增长8.26%。增长主要原因是：基本工资、年终绩效、公务交通补贴增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算222.16万元，其中，城乡社区支出182.57万元，社会保障和就业支出17.95万元，卫生健康支出8.97万元，住房保障12.67万元。具体到支出科目：行政运行支出182.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.89万元，其他社会保障和就业支出1.06万元，事业单位医疗支出8.97万元，住房公积金支出12.67万元。支出较去年增加16.96万元，其中基本支出增加16.96万元，项目支出增加0万元。
其中基本支出较上年增加主要是基本工资、年终绩效、公务交通补贴增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算222.16万元，其中，一般城乡社区支出182.57万元，占82.18%；社会保障和就业17.95万元，占8.08%；卫生健康支出8.97万元，占4.04%；住房保障12.67万元，占5.70%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数199.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出189.74万元、一般商品和服务支出9.72万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算22.7万元，一是防汛管护费20万元，主要用于保证荣湾湖、城南河等水面保洁，水质改善和防汛值守，设备维护维修正常运转；二是会议费2.7万元，主要用于完成全年会议安排。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款9.72 万元，比上年减少3.2万元，降低24.67%。主要原因是计算口径不同：本年度的会议费2.7万元列入项目支出，而上年度则列入公用经费。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数0.9 万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。预算与上年持平。
（三）一般性支出情况：本单位2022年会议费预算2.7万元，拟召开7次会议，人数278人，内容为防汛抗旱会务、全体干部职工大会、工作部署会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额0万元，其中：工程类采购预算0万元，货物类采购预算0 万元，服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。本年度无拟新增配置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为222.16万元，其中，基本支出199.46万元，项目支出22.7万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
