2023年度岳阳县鹿角区域发展服务中心部门整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
岳阳县荣湾湖建设开发服务中心于2022年8月26日更名为岳阳县鹿角区域发展服务中心。
主要职责为：1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出鹿角区域内发展的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路子、新模式。
编制鹿角区域内经济社会发展总体规划和土地利用、空间发展、产业布局、集疏运体系建设、基础设施建设规划，拟订港口、铁路、机场等重大发展战略、发展规划，经批准后组织实施。
根据授权，负责管理和整合区域内港口、机场、铁路等重要资源和国有资产，统筹管理区域内岸线资源的开发利用。
负责鹿角区域内招商引资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作与交流。
筹集、管理和安排使用鹿角区域建设发展资金。
负责荣湾湖防洪保安及大坝安全运行，切实加强荣湾湖水资源管理，加强水环境治理。
承办县委、县政府交办的其他事项。
中心有部室7个，即综合管理工作部、社会事务部、产业招商工作部、规划建设工作部、综治法规工作部、计划财务工作部；下辖2个二级机构，即岳阳县荣湾湖服务所、岳阳县港口发展服务中心。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出575.11万元，包括人员支出257.44万元，日常公用支出317.67万元；
人员支出包括：基本工资106.57万元、津贴补贴50.11万元、奖金8.87万元、绩效工资22.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.76万元、职工基本医疗保险缴费12.73万元、公务员医疗补助缴费1.50万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金20.80万元、医疗费3.72万元、生活补助4.11万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
日常公用支出包括：办公费4.29万元、印刷费3.89万元、咨询7.48万元、手续费0.12万元、水费0.73万元、电费3.08万元、邮电费3.07万元、差旅费2.50万元、维修（护）费10.61万元、租赁费1.07万元、会议费0.95万元、培训费0.60万元、公务接待费0.90万元、劳务费10.91万元、委托业务费144.98万元、工会经费10.09万元、其他交通费17.01万元、其他商品和服务支出73.69万元、办公设备购置18.09万元、其他资本性支出3.61万元。
（二）项目支出情况
2023年度一般公共预算支出项目支出总计244.38万元，其中：
（1）绿化工程项目资金实际使用26.00万元；
（2）医保资金实际使用23.84万元；
（3）村集体运转经费项目资金实际使用87.00万元；
（4）乡村振兴项目资金实际使用43.00万元；
（5）农村综合改革奖补项目资金实际使用50.00万元；
（6）荣湾湖泵站汛前维护保养项目资金实际使用5.00万元；
（7）招商专项项目资金实际使用9.54万元；
三、政府性基金预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出4.48万元，用于日常公用支出劳务费0.06万元、委托业务费4.09万元、办公设备购置0.33万元；
（二）项目支出情况
2023年度政府性基金预算项目支出总计38.19万元，其中：
（1）荣湾湖、城南河水质治理项目资金实际使用28.19万元；
（2）乡村振兴项目资金实际使用10.00万元；
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度国有资本经营预算支出总计2730.95万元，均是项目支出，其中：
（1）渡改桥（虎形山桥）项目资金实际使用729.18万元；
（2）道路提质改造工程项目资金实际使用135.71万元；
（3）港鑫公司注册资本项目资金实际使用1800.00万元；
（4）荣湾湖、城南河水质治理项目资金实际使用66.06万元；
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度本单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
岳阳县鹿角区域发展服务中心自成立以来，规划编制、机制体制、招商洽谈、资金筹措、用地保障等各项工作都在有序开展。我单位按照财政预算绩效管理及财政预算编制规定和要求，2023年度我单位整体支出16908.56万元。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位自评得分为97.65分，自评结果：优秀。
1、招商引进见行见效。岳阳县鹿角区域发展中心按照县委、县政府有关要求立足于投资主体、建设主体、运营主体一体化的模式来进行策划包装和招商，中铁建发展集团有限公司与县人民政府一致达成“区域谋划、立体合作、协同发展、互惠共赢”的基本合作原则，今年3月14日，双方签订了战略合作框架协议。
2、重点工作落地落实。一是对接交通运输部规划研究院水运所委托编制港规调整方案，目前已完成了各行业资料收集，已开展三轮外业调研和征求意见，预计2024年6月底完成调规批复，最迟不超过2024年年底完成；二是编制了临港产业区规划和控详规划，临港产业区规划已按相关法定程序审议通过；三是注册成立岳阳港鑫建设投资开发有限公司，逐步实现了实体化运作；四是启动汗水坡砂石集散中心项目前期工作，目前已完成选址意见，行业批复，设计方案，工可报告等。
3、项目推进加力加速。一是立足当下我们策划了区域一期项目，总共涉及了9个项目，其中，经营类项目3个，非经营类项目6个。二是岳阳远大建设职业学院项目落地荣湾湖西片区，自指挥部挂牌成立，截止9月底，近四个多月的时间，土地协议已经全部签订，目前该项目一期红线范围用地493亩内73栋房屋、坟墓迁移、土地、青苗补偿已基本完成，打造了我县“民生实事一号工程”征拆典范，目前土方平整已接近尾声，即将进入全面建设阶段。三是岳阳县鹿角港区投资发展及环境提质建设项目特许经营权投融资实施方案已经通过了县政府常务会议；六个建设类项目已完成前期可研、立项、初设、概算等工作，鹿角区域一期项目（3个经营类项目、6个建设类项目）已在12月1日正式挂网，预计在2023年12月27日开标。
4、社会事务有序有力。实现三个代管村（12500人）的社会事务顺利接管，基本实现平稳有序，在近一年的时间充分体现了接得住、接得顺、接得好的工作要求。
七、存在的问题及原因分析
1、监督管理机制还有待加强
2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。
3、由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
八、下一步改进措施
进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我单位干职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。加强财务人员培训，不断提高财务人员专业素养。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
