2023年度岳阳县鹿角区域发展服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳县鹿角区域发展服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县鹿角区域发展服务中心部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章；研究提出鹿角区域内发展的综合配套改革政策和措施；制定和组织实施各项管理制度，探索改革和发展的新路子、新模式。
2、编制鹿角区域内经济社会发展总体规划和土地利用、空间发展、产业布局、集疏运体系建设、基础设施建设规划，拟订港口、铁路、机场等重大发展战略、发展规划，经批准后组织实施。
3、根据授权，负责管理和整合区域内港口、机场、铁路等重要资源和国有资产，统筹管理区域内岸线资源的开发利用。
4、负责鹿角区域内招商引资工作，统筹管理外资和内资投资项目，指导和协调对外经济技术合作与交流。
5、筹集、管理和安排使用鹿角区域建设发展资金。
6、负责荣湾湖防洪保安及大坝安全运行，切实加强荣湾湖水资源管理，加强水环境治理。
7、承办县委、县政府交办的共他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县鹿角区域发展服务中心单位内设机构包括：综合管理部、社会事务部、水务发展部、产业招商部、规划建设部、综治法规部、计划财务部共七个内设机构。岳阳县荣湾湖管理所、岳阳县港口发展服务中心两个二级机构。
（二）决算单位构成。岳阳县鹿角区域发展服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县鹿角区域发展服务中心单位本级以及岳阳县荣湾湖服务所、岳阳县港口发展服务中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17,495.97万元。与上年相比，增长14504.70万元，增长484.90%，主要是因为本年度增加了岳阳远大建设职业学院征拆指挥部与岳阳县鹿角临港产业项目征地拆迁协调工作专班两个项目的征拆经费以及注册成立了岳阳港鑫建设投资开发有限公司。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17,495.97万元，其中：财政拨款收入3361.68万元，占19.21%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入14,134.29万元，占80.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16,908.56万元，其中：基本支出575.11万元，占3.40%；项目支出16,333.44万元，占96.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,361.68万元，与上年相比，增长416.91万元,增长14.16%，主要是因为增加了岳阳港鑫建设投资开发有限公司注册资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出588.06万元，占本年支出合计的3.48%，与上年相比，财政拨款支出增长280.84万元，增长91.41%，主要是因为增加了农村综合改革奖补资金、村集体运转经费及乡村振兴资金等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出588.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.01万元，占3.91%；社会保障和就业（类）支出21.74万元，占3.70%；卫生健康（类）支出12.11万元，占2.06%；节能环保（类）支出30.76万元，占5.23%；城乡社区（类）支出289.95万元，占49.31%；农林水（类）支出192.00万元，占32.65%；住房保障（类）支出15.29万元，占2.60%；其他（类）支出3.20万元，占0.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为301.35万元，支出决算数为588.06万元，完成年初预算的195.14%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.01万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.39万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.27万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度该类款项有结余。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位绿化工程业务活动追加了预算指标。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为252.28万元，支出决算为289.95万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位本年度人员异动新增追加了预算指标。
7、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位乡村振兴业务活动追加了预算指标。
9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位乡村振兴业务活动追加了预算指标。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位农村综合改革奖补资金业务活动追加了预算指标。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为87.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位管辖区村集体运转经费业务活动追加了预算指标。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出343.68万元，其中：
人员经费250.14万元，占基本支出的72.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费93.54万元，占基本支出的27.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入42.67万元；年初结转和结余0万元；支出42.67万元，其中基本支出4.48万元，项目支出38.19万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出2,730.95万元；基本支出0.00万元，项目支出2,730.95万元。
1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2730.95万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务接待费支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.90万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.90万元，全年共接待来访团组10个、来宾113人次，主要是鹿角港区建设项目接待相关业务单位开支发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县鹿角区域发展服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要内容无，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.95万元，用于召开产业招商会务，人数82人，内容为鹿角港区建设项目发展规划；开支培训费0.45万元，用于开展中青年干部、科级干部培训及事业单位工作人员网络培训，人数35人，内容为党性教育；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额547.37万元，其中：政府采购货物支出29.75万元、政府采购工程支出63.82万元、政府采购服务支出453.79万元。授予中小企业合同金额547.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额531.41万元，占授予中小企业合同金额的97.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.90%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出588.06万元，政府性基金预算支出42.67万元，国有资本经营预算支出2730.95万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出16908.56万元，其中：基本支出575.11万元，项目支出16333.45万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.65分，评价结果等次为优。
（2）部门决算中绩效自评结果
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目7个，共涉及资金244.38万元，占一般公共预算项目支出总额的41.56%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目2个，共涉及资金38.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.50%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目4个，共涉及资金2730.95万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.65分。全年预算数为17528.94万元，执行数为16908.56万元，完成预算的96.46%。绩效目标完成情况：一是各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；二是招商引进见行见效，中铁建发展集团有限公司与县人民政府一致达成“区域谋划、立体合作、协同发展、互惠共赢”的基本合作原则，双方签订了战略合作框架协议；三是重点工作落地落实，对接交通运输部规划研究院水运所委托编制港规调整方案、编制了临港产业区规划和控详规划，临港产业区规划已按相关法定程序审议通过、注册成立岳阳港鑫建设投资开发有限公司，逐步实现了实体化运作、启动汗水坡砂石集散中心项目前期工作，目前已完成选址意见，行业批复，设计方案，工可报告等。
发现的主要问题及原因：一是监督管理机制还有待加强；二是财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高；三是由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
下一步改进措施：一是进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益；二是通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我单位干职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性；三是加强财务人员培训，不断提高财务人员专业素养。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
