目录
第一部分 岳阳县铁山水资源保护中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县铁山水资源保护中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。
2、行使水资源保护、水质保护、河道管理的相关职责。根据授权负责正理各种破坏水利设备设施的行为，负责处理各种污染水源、水质的行为，负责强制拆除各种严重污染水体水质的建筑和其他设备设施，负责打击进入库区河道违法开采、取土、筑坝等破坏河道的行为。
3、行使农业、动物卫生、渔政、林业、定点屠宰管理的相关职责。根据授权负责查处违禁农药使用的行为，负责查处影响水质的动物卫生和定点屠宰方面的行为，协助负责维护库区渔业生产秩序，负责查处非法出库的所有竹木资源，重点保护重要集雨范围内的各种林业资源。
4、行使环境保护、卫生监督、药监、殡葬、工商管理的相关职责。根据授权严格稽查库区及其重要水源地产生的垃圾、废水、废渣、过期药品、劣质食品，负责库区环境卫生整治的监察；强制拆除产生严重污染环境的建筑设备设施；会同相关乡镇人民政府严格规范库区建坟殡葬行为。
5、行使安全生产监督管理的相关职责。根据授权负责库区安全卫生监管工作，负责处理在水源地因烟花、爆竹造成山火灾害的行为。
6、行使公路、交通管理的相关职责。根据授权严格管理库区道路和水面，严格查处乱堆、乱放、违章占道、违规使用船只等行为。
7、行使国土、住建、房产、规划管理的相关职责。根据授权强制拆除库区范围内的违章建筑，严格审查库区范围内项目报批和建筑许可。
8、视违法、违规行为的性质、情节等，按有关规定和程序，将案件移送相关职能部门或乡镇人民政府处理。负责相关案件的行政复议答复、应诉和立案、听证工作。
9、负责突发性事件的预案制订和处理，协助维护库区内旅游市场秩序，维护旅游者合法权益。
10、负责县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据三定方案，岳阳县铁山水资源保护中心为全额拨款性质的正科级公益一类事业单位，核定编制员额15名，其中单位领导正职1名、副职4名；下属毛田执法大队为正股级公益一类事业单位，核定编制员额10名，其中大队长1名、副大队长1名，下属月田执法大队为正股级公益一类事业单位，其中大队长、副大队长1名。共计编制36名。
二、部门预算单位构成
本单位属于一级预算单位，没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算是指本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数309.5万元，其中，一般公共预算拨款309.5万元。收入较去年增加5.9万元，主要原因是人员异动、工资晋级导致人员经费增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数309.5万元，其中，工资106.9万元，津补贴67.6万元，十三月工资8.9万元，公用经费21.5万元，社保经费44.5万元，住房公积金20.9万元，乡镇工作补贴8.1万元，项目支出31万元。支出较去年减少5.9万元，主要原因是人员异动、工资晋级导致人员经费增加。
（三）本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出309.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为278.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.5万元，比2019年预算减少4.2万元，降低7.41%，主要是一般商品和服务费用限额调减所致。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行费7.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.3万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年（10.2万元）继续减少，系严格机关接待标准和限额及严格执行公务用车制度后紧缩预算开支。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计52.5万元，其中:办公费3万元、水费0.5万元、电费2万元、差旅费4万元、物业管理费2.3万元、维修（护）费0.7万元、公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费7.3万元、其他商品和服务支出31万元。
（四）政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额6.5万元，其中，政府采购货物预算6.5万元。
（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2019年底，我局共有车辆6台，其中：一般执法执勤用车3辆，垃圾压缩车3台。另外执法艇一台。2020年拟新增配置车辆15辆，其中其他用车15辆（均为垃圾压缩车），主要用于库区垃圾转运，资金来源为县级环保资金。其中50万元以上通用设备为执法舰艇，无单位价值100万元以上专用设备。
（六）绩效目标设置情况
2020年我局整体支出绩效目标，涉及财政拨款资金309.5万元，目标1：全面开展铁山库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民生；目标2：确保单位整体支出预算资金全额用于单位正常支出和专项工作支出，三公经费不突破限额并逐年有所降低；目标3：严格按照相关规定进行机关财务管理，确保机关正常运行、工作正常开展；目标4：确保社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及社会公众满意度达到预期目标。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
